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Determina n. 1300 del 14.09.2016 Liquidazione spesa di €. 3.400,00 per liquidazione fattura n. 11/16 – Ditta Fariel Impianti elettrici.
Liquidazione spesa di €. 3.400,00 per liquidazione fattura n. 11/16 – Ditta Fariel Impianti elettrici. [wpdm_package id='36224']
Determina n. 1310 del 14.09.2016 Determina a contrarre ai sensi dell’art.32 c.2 del D.lgs. n.50/2016 indizione procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando per l’Affidamento del servizio Asilo Nido Comunale (Art.36, comma 2, D.Lgs. n.50/2016). Approvazione atti di gara – Prenotazione di spesa.
Determina a contrarre ai sensi dell’art.32 c.2 del D.lgs. n.50/2016 indizione procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando per l’Affidamento del servizio Asilo Nido Comunale
Determina n. 1297 del 13.09.2016 Approvazione impegno di spesa e contestuale liquidazione di €.440,00 per la fornitura di n°1.000(mille) carte d’identità.
Approvazione impegno di spesa e contestuale liquidazione di €.440,00 per la fornitura di n°1.000(mille) carte d’identità. [wpdm_package id='36201']
Determina n. 1298 del 14.06.2016 Approvazione impegno di spesa per la fornitura di sacchetti per la nettezza urbana presso la ditta Nepetia Distribuzione.
Approvazione impegno di spesa per la fornitura di sacchetti per la nettezza urbana presso la ditta Nepetia Distribuzione. [wpdm_package id='36207']
pubblicazione di matrimonio
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Determina n 1296 del 09.09.2016 Liquidazione di € 23.995,40 iva inclusa rif. fatt.15/16 quale rimborso spesa emessa dal COMUNE DI NOCERA TERINESE acconto per gestione servizio manutenzione ordinaria Impianto di depurazione Contributo quota parte Amantea – AGOSTO 2016 rif. THEMA IMPIANTI S.R.L.
[wpdm_package id='36121'] Liquidazione di € 23.995,40 iva inclusa rif. fatt.15/16 quale rimborso spesa emessa dal COMUNE DI NOCERA TERINESE acconto per gestione servizio manutenzione ordinaria
Determina n 1295 del 09.09.2016 Liquidazione spesa € 758.23 iva compresa al 22% per fatt.21/P – fornitura di materiale per interventi urgente impianti acquedotti stico e reti idriche e fognanti Comunali. DELIZIA FRANCO e FIGLI SRL 87032 Amantea. CIG 561AF28E6.
[wpdm_package id='36115'] Liquidazione spesa € 758.23 iva compresa al 22% per fatt.21/P – fornitura di materiale per interventi urgente impianti acquedotti stico e reti idriche
Determina n 1294 del 08.09.2016 Liquidazione fatture alla TIPOLITOGRAFIA Roberto Gnisci & figli s.n.c. CIG ZCA1ADFCC4. CIG ZCF1AE660B.
[wpdm_package id='36100'] Liquidazione fatture alla TIPOLITOGRAFIA Roberto Gnisci & figli s.n.c. CIG ZCA1ADFCC4. CIG ZCF1AE660B.
Determina n 1293 del 08.09.2016 Liquidazione spesa di € 10.069.88 fattura n° 12/16 lavori urgenti Porto Turistico ai fini della agibilità struttura Strato pavimentazione in c.l.s. armato per carichi concentrati. Ditta NE.CO. COSTRUZIONI SRL Via Stromboli n° 42 Amantea CIG Z521A7F199.
[wpdm_package id='36095'] Liquidazione spesa di € 10.069.88 fattura n° 12/16 lavori urgenti Porto Turistico ai fini della agibilità struttura Strato pavimentazione in c.l.s. armato per
Pagina aggiornata il 13/06/2025