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Determina n 1070 del 01.08.2016 Rimborso TARI 2015 Sig.ra Pitzalis Marta. Liquidazione
[wpdm_package id='34049'] Rimborso TARI 2015 Sig.ra Pitzalis Marta. Liquidazione
Determina n 1069 del 01.08.2016 Rimborso TARI 2015 Sig.ra Giannuzzi Maria. Liquidazione
[wpdm_package id='34043'] Rimborso TARI 2015 Sig.ra Giannuzzi Maria. Liquidazione
Determina n 1068 del 01.08.2016 Rimborso TARI 2015 Sig.ra Natalino Maria Rita. Liquidazione
[wpdm_package id='34038'] Rimborso TARI 2015 Sig.ra Natalino Maria Rita. Liquidazione
Determina n 1067 del 01.08.2016 Rimborso € 528,00 a favore di Arnò Massimo per versamenti non dovuti relativi ad IMU annualità 2015.
[wpdm_package id='34032'] Rimborso € 528,00 a favore di Arnò Massimo per versamenti non dovuti relativi ad IMU annualità 2015.
Determina n 1066 del 01.08.2016 Approvazione impegno di spesa € 5.400,00 + IVA per un totale di € 6.588,00compresa ( € /K- litro) per acquisto per fornitura di gasolio del cig di riferimento per autotrazione mezzi comunali da depositare presso serbatoio in Località Catocastro litri 3.500,00 e loc. Marciello Principessa zona PIP. 1.500,00 per un totale di 5.000,00 litri- Ditta CAV. METALLO SRL – Variante strada SS18 Fraz. Campora S.G. 87032 AMANTEA CS Part. IVA 00894720788.CIG Z001ABE7DA.
[wpdm_package id='34026'] Approvazione impegno di spesa € 5.400,00 + IVA per un totale di € 6.588,00compresa ( € /K- litro) per acquisto per fornitura di
Determina n 1065 del 01.08.2016 Impegno di spesa di € 2.714,00 iva compresa al 22% per fornitura trasporto e scarico in cantiere iva compresa di mc. 25,00 C.L.S. per lavori in economia in località Carratelli: ricostruzione di muretto ml 50,00*0.50*1.00 in località Carratelli. Approvazione impegno di spesa a favore della Ditta COCCIMIGLIO C & C S.R.L. con sede in Amantea.
[wpdm_package id='34021'] Impegno di spesa di € 2.714,00 iva compresa al 22% per fornitura trasporto e scarico in cantiere iva compresa di mc. 25,00 C.L.S.
Determina n. 1064 del 29.07.2016 – Approvazione impegno di spesa di €.1.047,00 Iva compresa. Acquisto materiale elettrico per illuminazione pubblica e attività pubblica. Ditta Delizia Franco.
Approvazione impegno di spesa di €.1.047,00 Iva compresa. Acquisto materiale elettrico per illuminazione pubblica e attività pubblica. Ditta Delizia Franco. [wpdm_package id='34016']
Determina n. 1063 del 28.07.2016 – Impegno di spesa e liquidazione di €. 5.138,19 Iva compresa per potenziamento impianto di sollevamento NOC 13 su preventivo trasmesso dalla ditta addetta a tale servizio e di seguito riportato: Ditta Enel Energia Mercato Libero dell’energia.
Impegno di spesa e liquidazione di €. 5.138,19 Iva compresa per potenziamento impianto di sollevamento NOC 13 su preventivo trasmesso dalla ditta addetta a tale
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Pagina aggiornata il 13/06/2025