Categoria: Determine
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Determine 18 Luglio 2016
Determina n 1011 del 18.07.2016 Liquidazione fattura POSTE ITALIANE Servizio S.I.N.
Liquidazione fattura POSTE ITALIANE Servizio S.I.
Determine 18 Luglio 2016
Determina n 1010 del 18.07.2016 Approvazione impegno di spesa alla Ditta VENERIO PASQUALE per la fornitura di n° 2 pneumatici nuovi per La FIAT PANDA Targata BL514WZ.
Approvazione impegno di spesa alla Ditta VENERIO PASQUALE per la fornitura di n° 2 pneumatici nuovi per La FIAT PANDA Targata BL514WZ.
Determine 15 Luglio 2016
Determina n 1008 del 15.07.2016 Ordinanza esecuzione n. 463/2015 RGE tribunale di Paola Sezione esecuzioni immobiliari.
Ordinanza esecuzione n. 463/2015 RGE tribunale di Paola Sezione esecuzioni immobiliari.
Determine 15 Luglio 2016
Determina n 1007 del 15.07.2016 Liquidazione fatture Ditta CAV. METALLO SRL acquisto carburante per gli automezzi comunali mese di FEBBRAIO 2016. CIG Z8A18E18CD.
Liquidazione fatture Ditta CAV. METALLO SRL acquisto carburante per gli automezzi comunali mese di FEBBRAIO 2016.
Determine 15 Luglio 2016
Determina n 1006 del 15.07.2016 Liquidazione fatture Ditta CAV. METALLO SRL acquisto carburante per gli automezzi comunali mese di GENNAIO 2016. CIG Z5F1A92607.
Liquidazione fatture Ditta CAV. METALLO SRL acquisto carburante per gli automezzi comunali mese di GENNAIO 2016.
Determine 15 Luglio 2016
Determina n 1005 del 15.07.2016 Liquidazione fatture Ditta CAV. METALLO SRL acquisto carburante per gli automezzi comunali mese di AGOSTO 2015. CIG ZBF1741022.
Liquidazione fatture Ditta CAV. METALLO SRL acquisto carburante per gli automezzi comunali mese di AGOSTO 2015.
Determine 15 Luglio 2016
Determina n 1004 del 15.07.2016 Approvazione impegno di spesa € 9.700,00 Iva compresa oltre iva al 10% ( netto € 8.818,00) per intervento di: Fornitura ed installazione di n° 2 inverter per pompa da 30Kw stazione di sollevamento impianto n° 13 Tipo Lovato 30Kw 400v compreso scheda filtro e scheda gsm per segnalazione guasti, interfaccia per avviamento graduale in funzione del flusso acqua con sonda di livello aggiuntiva,interfaccia gestione da remoto, interruttori di protezione fornitura. DITTA FARIEL IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRONICI CIVILI ED INDUSTRIALI – Corso Italia 152 fraz. Campora San Giovanni – 87032 Amantea CIG Z721AA1967.
Approvazione impegno di spesa € 9.700,00 Iva compresa oltre iva al 10% ( netto € 8.
Determine 15 Luglio 2016
Determina n 1003 del 15.07.2016 Approvazione impegno di spesa € 4.500,00 iva compresa oltre iva al 10% ( netto 4.100,00) per intervento dio: intervento di pulizia e disinfezione dei locali tecnico valvolame, con auto spurgo, previo utilizzo di pallone di occlusione della condotta fognaria di monte, Rimozione di giunto GIBAULT,Fornitura, trasporto e posa in opera di raccorderia speciale a termo fusione in polietilene DN 300, completa di 2 manicotti elettrici, 2 cartelle e fusione, 2 flange PN 16, guarnizioni e bulloneria varia. DITTA THEMA IMPIANTI S.R.L. part. Iva 003331080790 Via Ruggiero 19 88050 SELLIA MARINA CZ CIG ZF11AA146A.
Approvazione impegno di spesa € 4.500,00 iva compresa oltre iva al 10% ( netto 4.
Determine 15 Luglio 2016
Determina n 1002 del 15.07.2016 Approvazione impegno di spesa € 2.070,00 iva compresa 22% ( 1969,30) – intervento urgente per lavori di idraulica ( riparazione docce e potenziamento linee) – fornitura di prodotti. Ditta DELIZIA FRANCO E FIGLI S.R.L. – 87032 Amantea CIG Z751AA098B.
Approvazione impegno di spesa € 2.070,00 iva compresa 22% ( 1969,30) – intervento urgente per lavori di idraulica ( riparazione docce e potenziamento linee) – fornitura di prodotti.
Determine 15 Luglio 2016
Determina n 1001 del 15.07.2016 Realizzazione videosorveglianza pista ciclabile procedura in economia – cottimo fiduciario, attraverso RDO MEPA 1210371 C.I.G. – B019DAAD8. Autorizzazione al subappalto all’impresa EUROCOM SRL a favore della Ditta ANG IMPINTI SRL.
Realizzazione videosorveglianza pista ciclabile procedura in economia – cottimo fiduciario, attraverso RDO MEPA 1210371 C.
Determine 14 Luglio 2016
Determina n 1000 del 14.07.2016 Approvazione verbale di gara, preventivo, impegno di spesa e liquidazione all’assicurazione Generali per assicurare n.1 SPAZZATRICE targata AFX665 per la durata di mesi 12 ( dodici) di proprietà del comune.
Approvazione verbale di gara, preventivo, impegno di spesa e liquidazione all’assicurazione Generali per assicurare n.
Determine 13 Luglio 2016
Determina n 999 del 13.07.2016 Approvazione impegno di spesa € 28.000,00 oltre IVA al 10% per un totale di € 30.800,00 per fornitura di n° 2 ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE FLYGT NP 3202 Kw 30. Ditta XYLEN WOTER WATER SOLUZIONI ITALIA SRL Via G. Rossini 1/a 20020 LAINATE ( MI) P.IVA 00889400156
Approvazione impegno di spesa € 28.000,00 oltre IVA al 10% per un totale di € 30.
Determine 13 Luglio 2016
Determina n 998 del 13.07.2016 Impegno di spesa per acquisto toner per il fotocopiatore in dotazione all’Ufficio di Segreteria Generale presso la Ditta DATA SERVICE SRL CIG Z921A9BE05.
Impegno di spesa per acquisto toner per il fotocopiatore in dotazione all’Ufficio di Segreteria Generale presso la Ditta DATA SERVICE SRL CIG Z921A9BE05.
Determine 13 Luglio 2016
Determina n 997 del 13.07.2016 Acquisto arredi scolastici attraverso il mercato elettronico per la pubblica amministrazione MEPAe contestuale impegno di spesa. CIG ZBF1A95C56.
Acquisto arredi scolastici attraverso il mercato elettronico per la pubblica amministrazione MEPAe contestuale impegno di spesa.
Determine 13 Luglio 2016
Determina n 996 del 13.07.2016 Liquidazione fattura in favore della Società CARDAMONE GROUP SRL per servizio refezione scolastica A.S. 2015/2016. CIG 637888566C.
Liquidazione fattura in favore della Società CARDAMONE GROUP SRL per servizio refezione scolastica A.
Determine 13 Luglio 2016
Determina n 995 del 13.07.2016 Concessione assegno di maternità ai sensi dell’art.66 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e s.m.i.
Concessione assegno di maternità ai sensi dell’art.
Determine 13 Luglio 2016
Determina n 994 del 13.07.2016 Liquidazione fattura in favore del CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI ONLUS – “NESTORE” per servizio di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili frequentanti le Scuole Statali dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado. Anno Scolastico 2015/2016. CIG:6412059679.
Liquidazione fattura in favore del CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI ONLUS – “NESTORE” per servizio di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili frequentanti le Scuole Statali dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado.
Determine 13 Luglio 2016
Determina n 993 del 13.07.2016 Liquidazione fattura in favore della Società CARDAMONE GROUP SRL per servizio refezione scolastica A.S. 2015/2016. CIG 637888566C.
Liquidazione fattura in favore della Società CARDAMONE GROUP SRL per servizio refezione scolastica A.
Determine 13 Luglio 2016
Determina n 992 del 13.07.2016 Riversamento somme al Comune di Besana in Brianza per versamento ad Ente Locale incompetente IMU 2015.
Riversamento somme al Comune di Besana in Brianza per versamento ad Ente Locale incompetente IMU 2015.
Determine 13 Luglio 2016
Determina n 991 del 13.07.2016 Liquidazione l’affidamento di lavori straordinari di posa in opera di segnaletica stradale orizzontale e verticale, ai sensi dell’art.63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in favore della ditta SAFETY SRL con sede a CATANZARO. CIG 6Z58428028.
Liquidazione l’affidamento di lavori straordinari di posa in opera di segnaletica stradale orizzontale e verticale, ai sensi dell’art.