Categoria: Determine
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Determine 1 Luglio 2016
Determina n 951 del 01.07.2016 Impegno spesa: € 9.511,99 Iva Compresa – GIUGNO 2016 per servizi e lavori officina, opere di falegnameria e spazzamento strutture relative d’intervento lavorativo, pulizia parco giochi e interventi sulle strutture in termine di manutenzione ordinaria e straordinaria; Ditta Consorzio Coop. APA MULTISERVIZI Coop. Sociale affidamento del tipo cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 D.lgs 163/2006. ex lotto 1 CIG Z151A12D56.
Impegno spesa: € 9.511,99 Iva Compresa – GIUGNO 2016 per servizi e lavori officina, opere di falegnameria e spazzamento strutture relative d’intervento lavorativo, pulizia parco giochi e interventi sulle strutture in termine di manutenzione ordinaria e straordinaria; Ditta Consorzio Coop.
Determine 1 Luglio 2016
Determina n 950 del 01.07.2016 Legge Regionale n. 27/85. Approvazione rendiconto servizio mensa scolastica. Anno 2015.
Legge Regionale n. 27/85.
Determine 30 Giugno 2016
Determina n 948 del 30.06.2016 Impegno spese di gestione per il personale necessario per lo svolgimento delle manifestazioni nella SALA POLIVALENTE FRANCESCO TONNARA da GENNAIO – GIUGNO 2016 CIG ZBE176893F.
Impegno spese di gestione per il personale necessario per lo svolgimento delle manifestazioni nella SALA POLIVALENTE FRANCESCO TONNARA da GENNAIO – GIUGNO 2016 CIG ZBE176893F.
Determine 30 Giugno 2016
Determina n 947 del 30.06.2016 Determina a contrarre, per l’affidamento della fornitura del materiale occorrente all’esecuzione in economia diretta dei lavori di rifacimento impianto elettrico pontile galleggiante lato nord Porto Turistico di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell’affidamento diretto. CIG Z511A67A40.
Determina a contrarre, per l’affidamento della fornitura del materiale occorrente all’esecuzione in economia diretta dei lavori di rifacimento impianto elettrico pontile galleggiante lato nord Porto Turistico di importo inferiore alla soglia di 40.
Determine 30 Giugno 2016
Determina n 946 del 30.06.2016 Liquidazione € 990,00 IVA compresa al 10% per fattura n° 8/16 per lavori di riparazione n° 1 Pompa sommersa ABS mod. AFP 1541.2 – M 30/40 matr. 80544 DN 100 K6119FC75C
Liquidazione € 990,00 IVA compresa al 10% per fattura n° 8/16 per lavori di riparazione n° 1 Pompa sommersa ABS mod.
Determine 30 Giugno 2016
Determina n 945 del 30.06.2016 Liquidazione spesa € 4.566,77 Iva Compresa acquisto di gasolio per automezzi comunali( € 2740.06 sul capitolo 1510/0 e € 1.826,71 su cap 2210; Ditta Cav. Metallo s.r.l. – Variante strada SS18 Fraz. Campora S.G. 87030 Amantea ( CS ) Partita IVA 00894720788. CIG Z4918F363F.
Liquidazione spesa € 4.566,77 Iva Compresa acquisto di gasolio per automezzi comunali( € 2740.
Determine 30 Giugno 2016
Determina n 944 del 30.06.2016 Liquidazione spesa di € 1.698,24 iva compresa al 22% fattura PA N° 9/16 fornitura e posa in opera con pompa di mc 16.00 di calcestruzzo r ck 350 – cemento tipo 425 a q.li 3.50 in opera per zona giochi bambini e Zona SS18; Ditta TIRRENO BITUMI S.R.L. Via EX ss 278 – km 39,00 – 87032 Amantea. CIG Z9D19C4AA3.
Liquidazione spesa di € 1.698,24 iva compresa al 22% fattura PA N° 9/16 fornitura e posa in opera con pompa di mc 16.
Determine 30 Giugno 2016
Determina n 943 del 30.06.2016 Liquidazione spesa di € 265,35 iva compresa al 22% fattura PA N° 8/16 fornitura e posa in opera con pompa di mc 2,50 di calcestruzzo r ck 350 – cemento tipo 425 a q.li 3.50 in opera per zona giochi bambini rappezzi e chiusura buche; Ditta TIRRENO BITUMI S.R.L. Via EX ss 278 – km 39,00 – 87032 Amantea. CIG Z2F1989B31.
Liquidazione spesa di € 265,35 iva compresa al 22% fattura PA N° 8/16 fornitura e posa in opera con pompa di mc 2,50 di calcestruzzo r ck 350 – cemento tipo 425 a q.
Determine 30 Giugno 2016
Determina n 942 del 30.06.2016 Pista Ciclabile – Acquisto cestini portarifiuti per raccolta differenziata mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione ( MEPA). Impegno spesa.
Pista Ciclabile – Acquisto cestini portarifiuti per raccolta differenziata mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione ( MEPA).
Determine 30 Giugno 2016
Determina n 940 del 30.06.2016 Impegno di spesa acquisto pezzi di ricambio per manutenzione meccanica veicolo in dotazione al Comando Polizia Municipale CIG Z901A6AE16.
Impegno di spesa acquisto pezzi di ricambio per manutenzione meccanica veicolo in dotazione al Comando Polizia Municipale CIG Z901A6AE16.
Determine 30 Giugno 2016
Determina n 938 del 30.06.2016 Legge Regionale n. 27/85. Approvazione rendiconto servizio mensa scolastica. Anno 2014.
Legge Regionale n. 27/85.
Determine 30 Giugno 2016
Determina n 937 del 30.06.2016 Liquidazione spese Legali sentenze Giudice di Pace di Amantea n.1731/10 – 1729/10 e 252/11 in materia di photored. Atto di precetto avvocato Fabio Davoli.
Liquidazione spese Legali sentenze Giudice di Pace di Amantea n.
Determine 29 Giugno 2016
Determina n 936 del 29.06.2016 Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 05.06.2013. Tribunale Ordinario di Paola opposizione sentenza Giudice di Pace di Amantea nn. 948/12 e 1814/12. Impegno di spesa e liquidazione avv. Carmela Targhetta.
Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 05.
Determine 29 Giugno 2016
Determina n 935 del 29.06.2016 Manutenzione e Aggiornamento del GEOPORTALE Comunale anno 2016/2017. Impegno spesa. Affidamento alla Società SE.T.IN. SNC.
Manutenzione e Aggiornamento del GEOPORTALE Comunale anno 2016/2017.
Determine 29 Giugno 2016
Determina n 934 del 29.06.2016 Impegno di spesa per attivazione del servizio di trasporto pubblico locale serale sul territorio urbano periodo luglio e agosto. Ditta AUTOSERVIZI PREITE S.R.L.
Impegno di spesa per attivazione del servizio di trasporto pubblico locale serale sul territorio urbano periodo luglio e agosto.
Determine 29 Giugno 2016
Determina n 933 del 29.06.2016 Liquidazione spesa € 326,00 Iva compresa per fatt. 14/P Lavori urgenti fornitura di cavidotto e pozzetti per realizzazione nuovo tratto di illuminazione pubblica – predisposizione in parallelo a lavori ENEL. DELIZIA FRANCO & FIGLI S.R.L. 87032 Amantea. CIG ZBA1A17B25.
Liquidazione spesa € 326,00 Iva compresa per fatt.
Determine 29 Giugno 2016
Determina n 932 del 29.06.2016 Liquidazione spesa di € 450,00 ( IVA COMPRESA) – doc Fatt. PA/3 del 31/05/2016 per servizio urgente disinfestazione presso Asilo Nido Campora S. Giovanni – intervento n° 2 fasi; Ditta AMAS di Naccarato Rosellina. part. IVA 03334420787 Via Campo,26 – Aiello Calabro. CIG: pozzetti ZF419116AF.
Liquidazione spesa di € 450,00 ( IVA COMPRESA) – doc Fatt.