Categoria: Determine
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Determine 29 Giugno 2016
Determina n 931 del 29.06.2016 Liquidazione € 770,00 IVA compresa al 10% per fattura n° 9/16 per lavori di riparazione n° 1 Pompa ABS mod. AFP 1541.2 – M 30/40 matricola 3254002 DN 100 KW 3.00 – Kit + olio + avvolgimento. Ditta Officina Elettromeccanica di Buffone Armando c.s.c. CIG Z2219FC807.
Liquidazione € 770,00 IVA compresa al 10% per fattura n° 9/16 per lavori di riparazione n° 1 Pompa ABS mod.
Determine 29 Giugno 2016
Determina n 930 del 29.06.2016 Liquidazione impegno di spesa € 990,00 IVA compresa al 10% per fattura n° 9/16 per lavori di riparazione n° 1 Pompa sommersa ABS mod. AFP 1541 matr. 3458301 DN 150 KW 9 Kit + olio + avvolgimento. Ditta Officina Elettromeccanica di Buffone Armando c.s.c. CIG ZC419FC792.
Liquidazione impegno di spesa € 990,00 IVA compresa al 10% per fattura n° 9/16 per lavori di riparazione n° 1 Pompa sommersa ABS mod.
Determine 29 Giugno 2016
Determina n 929 del 29.06.2016 Liquidazione spesa € 1.830,00 Iva compresa 22% ( € 1.500,00) Per lavori di posa in opera di ml 65,00 + cassette di derivazione, cassette per alloggi segna passo, scasso muri e ripristini vari; Ditta EDIL ELETTRA 2000 di Artusa Francesco Nicola Via Roma 7 – 89851 Filandari ( VV) C.F. RTSFNC70T02F537K PART. IVA 02346480797.CIG Z91186D6BD
Liquidazione spesa € 1.830,00 Iva compresa 22% ( € 1.
Determine 29 Giugno 2016
Determina n 928 del 29.06.2016 Liquidazione spesa € 1.769,00 Iva compresa 22% ( € 1450,00) Per lavori di posa in opera di n° 4 proiettori RGB presso Chiesa San Francesco; Ditta EDIL ELETTRA 2000 di Artusa Francesco Nicola Via Roma 7 – 89851 Filandari (VV) C.F.RTSFNC70T02F537K PART.IVA 02346480797.CIGZE5186D5D9.
Liquidazione spesa € 1.769,00 Iva compresa 22% ( € 1450,00) Per lavori di posa in opera di n° 4 proiettori RGB presso Chiesa San Francesco; Ditta EDIL ELETTRA 2000 di Artusa Francesco Nicola Via Roma 7 – 89851 Filandari (VV) C.
Determine 29 Giugno 2016
Determina n 927 del 29.06.2016 Liquidazione spesa € 720,00 IVA Compresa per fatt. 1/pa per fornitura di rifinitura area da gioco lungomare capoluogo. Ditta ALFANO FRANCESCO S.R.L. Partita IVA 00853990786 Via Stromboli – Amantea CIG Z1819EDDF1
Liquidazione spesa € 720,00 IVA Compresa per fatt.
Determine 29 Giugno 2016
Determina n 926 del 29.06.2016 Liquidazione spesa € 139,57 Iva compresa per fatt.24/S Lavori Urgenti Fogna – acquisto tubi in polietilene corrugato + accessori vari D: 200 e pozzetti relativi + chiusini e accessori e pezzi completamenti relativi. Lavori compresi tra angolo Via Dei Ciclamini – Corso Principale – Ditta ALFANO SPA Via SS 18 Località Colongi – 87032 AMANTEA CIG Z64198A398.
Liquidazione spesa € 139,57 Iva compresa per fatt.
Determine 29 Giugno 2016
Determina n 925 del 29.06.2016 Liquidazione spesa di € 395,28 iva compresa al 22% fattura PA n° 10/16 fornitura e posa in opera con pompa di mc 300 di conglomerato bituminoso tipo tappetino chiuso, alla bocchetta per interventi in economia chiusura buche Amantea Zona Centro – Zona Camoli, San Procopio – Chiaie. Ditta TIRRENO BITUMI S.R.L. Via EX ss 278 – km 39,00 – 87032 Amantea. CIG ZB418D4F5C.
Liquidazione spesa di € 395,28 iva compresa al 22% fattura PA n° 10/16 fornitura e posa in opera con pompa di mc 300 di conglomerato bituminoso tipo tappetino chiuso, alla bocchetta per interventi in economia chiusura buche Amantea Zona Centro – Zona Camoli, San Procopio – Chiaie.
Determine 29 Giugno 2016
Determina n 924 del 29.06.2016 Approvazione impegno di spesa € 1.004,00 IVA Compresa al 22% per l’acquisto di materiale necessario per lavori urgenti Pubblica Illuminazione di Campora San Giovanni – Zona Centro. Ditta ALFANO FRANCESCO Via Stromboli 87032 AMANTEA CF e Part. IVA 02480210786.CIG Z901A6A63E.
Approvazione impegno di spesa € 1.004,00 IVA Compresa al 22% per l’acquisto di materiale necessario per lavori urgenti Pubblica Illuminazione di Campora San Giovanni – Zona Centro.
Determine 29 Giugno 2016
Determina n 923 del 29.06.2016 Liquidazione di € 21.554,65 iva inclusa ( netto 19.595,14 + iva 1.959,51) rif. fatt. 10/16 rimborso spese emessa dal Comune di Nocera Terinese per gestione servizio manutenzione ordinaria(acconto)Impianto di depurazione – contributo Quota Parte Amantea – MAGGIO 2016 – rif KING 246/PA .
Liquidazione di € 21.554,65 iva inclusa ( netto 19.
Determine 29 Giugno 2016
Determina n 922 del 29.06.2016 Liquidazione di € 21.000,00 iva inclusa ( netto 19.595,14 + iva 1.959,51) rif. fatt. 8/16 rimborso spese emessa dal Comune di Nocera Terinese per gestione servizio manutenzione ordinaria(acconto)Impianto di depurazione – contributo Quota Parte Amantea – APRILE 2016 – rif KING 216/PA .
Liquidazione di € 21.000,00 iva inclusa ( netto 19.
Determine 29 Giugno 2016
Determina n 920 del 29.06.2016 Liquidazione € 11.362,12 Iva compresa – fattura n° 48/16 per Servizi e lavori su reti idriche e fognanti territorio di Campora San Giovanni – Coreca – fraz. montane e movimentazione mezzi comunali. Ditta Consorzio di Coop. APA MULTISERVIZI Coop. Sociale affidamento del tipo cottimo fiduciario ai sensi dell’art.125 DLgs 163/2006 – ex lotto 6. MAGGIO 2016 CIG: ZD41A12BDF.
Liquidazione € 11.362,12 Iva compresa – fattura n° 48/16 per Servizi e lavori su reti idriche e fognanti territorio di Campora San Giovanni – Coreca – fraz.
Determine 29 Giugno 2016
Determina n 919 del 29.06.2016 Liquidazione € 11.288.82 Iva compresa – fattura n° 47/16 per Servizi e lavori su impianti elettrici di pubblica illuminazione e plessi comunali – potenziamento linee e supporto alle strutture comunali. Ditta Consorzio di Coop. APA MULTISERVIZI Coop Sociale affidamento del tipo cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 D.lgs 163/2006 – ex lotto 5 MAGGIO 2016. CIG: ZAC1A12BE0.
Liquidazione € 11.288.
Determine 29 Giugno 2016
Determina n 918 del 29.06.2016 Liquidazione € 7.843.53 Iva compresa per fattura N° 46/16 per :Servizi e Lavori di spazzamento su aree pubbliche, viabilità urbana ed extra urbana di competenza comunale – movimentazione mezzi comunali(spazzatrice – camion – trattori ecc.); Ditta Consorzio di Coop. APA MULTISERVIZI Coop Sociale affidamento del tipo cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 D.lgs 163/2006 – ex lotto 3 MAGGIO 2016 CIG: Z841A12BE1.
Liquidazione € 7.843.
Determine 29 Giugno 2016
Determina n 917 del 29.06.2016 Liquidazione € 9.610,04 Iva Compresa per fatt. PA N°45/16,affidamento di: per servizi e lavori su rete idrica,rete fognante di AMANTEA centro e zone adiacenti – marciapiede e lavori stradale e pulizia lungomare e spiaggia tra via Garibaldi Acquicella -; DITTA Consorzio di Coop. APA MULTISERVIZI Coop. Sociale affidamento del tipo cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 DLgs 163/2006; ex Lotto 2 MAGHGIO 2016 CIG Z061A12D37.
Liquidazione € 9.610,04 Iva Compresa per fatt.
Determine 29 Giugno 2016
Determina n 916 del 29.06.2016 Liquidazione € 9.511,19 Iva Compresa per fattura n° 44/16 di, per affidamento “ per servizi e lavori di officina, opere di falegnameria e spazzamento strutture relative d’intervento lavorativo, pulizia parco giochi e interventi sulle strutture in termine di manutenzione ordinaria e straordinaria; Ditta Consorzio Coop. APA MULTISERVIZI Coop. Sociale affidamento del tipo cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 D.lgs 163/2006. ex lotto 1 MAGGIO 2016 CIG Z151A12D56.
Liquidazione € 9.511,19 Iva Compresa per fattura n° 44/16 di, per affidamento “ per servizi e lavori di officina, opere di falegnameria e spazzamento strutture relative d’intervento lavorativo, pulizia parco giochi e interventi sulle strutture in termine di manutenzione ordinaria e straordinaria; Ditta Consorzio Coop.
Determine 29 Giugno 2016
Determina n 915 del 29.06.2016 Liquidazione € 13.328,18 Iva Compresa – fattura N° 0716 per Lavori e servizi di assistenza ordinaria e straordinaria agli ormeggi, manutenzione straordinaria alle strutture PORTO TURISTICO, reperibilità notturna e diurna negli allertamenti meteo marine, custodia del porto h 24, spazzamento aree portuali; DITTA GENTE DI MARE COOP. SOCIALE. Affidamento del tipo cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 D.LGS 163/2006; MAGGIO 2016 DITTA GENTE DI MARE COOP. SOCIALE per Servizi e lavori presso Struttura Portuale. CIG 64193127D6.
Liquidazione € 13.328,18 Iva Compresa – fattura N° 0716 per Lavori e servizi di assistenza ordinaria e straordinaria agli ormeggi, manutenzione straordinaria alle strutture PORTO TURISTICO, reperibilità notturna e diurna negli allertamenti meteo marine, custodia del porto h 24, spazzamento aree portuali; DITTA GENTE DI MARE COOP.
Determine 29 Giugno 2016
Determina n 914 del 29.03.2016 Progetto “ Home Care Premium 2014”. Liquidazione 4° trimestre 2015 per attività gestionale componenti Sportello Sociale Ambito Territoriale Sociale n.3
Progetto “ Home Care Premium 2014”. Liquidazione 4° trimestre 2015 per attività gestionale componenti Sportello Sociale Ambito Territoriale Sociale n.
Determine 29 Giugno 2016
Determina n 913 del 29.06.2016 Rimborso € 145,76 a favore di Viafora Rosa per versamenti superiori agli importi dovuti relativi al Servizio Idrico annualità 2007/2008.
Rimborso € 145,76 a favore di Viafora Rosa per versamenti superiori agli importi dovuti relativi al Servizio Idrico annualità 2007/2008.
Determine 29 Giugno 2016
Determina n 912 del 28.06.2016 Avviso ad evidenza pubblica – Ricerca di un addetto stampa e comunicazione, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 73/2016.
Avviso ad evidenza pubblica – Ricerca di un addetto stampa e comunicazione, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n.