Categoria: Determine
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Albo Pretorio - Determine 13 Dicembre 2019
Determina n 1126 del 13.12.2019 Fornitura di buoni pasto per l’anno 2019 mediante adesione alla convenzione Consip SPA – Società aggiudicatrice del bando di gara per il Lotto n° 11 SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA SRL. CIG Convenzione 7390554E15 – GIG derivato 77331068F1.
Fornitura di buoni pasto per l’anno 2019 mediante adesione alla convenzione Consip SPA – Società aggiudicatrice del bando di gara per il Lotto n° 11 SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA SRL.
Albo Pretorio - Determine 13 Dicembre 2019
Determina n 1125 del 13.12.2019 Impegno di spesa e affidamento alla Ditta Ditta G&M ELETTROMECCANICA SRL P.IVA 03288800786 Viale B.F. Marino Z.I. 87040 Zumpano ( CS ) riparazione elettropompe sommergibili occorrenti per garantire il corretto funzionamento della rete fognante. CIG ZCB2B236FC.
Impegno di spesa e affidamento alla Ditta Ditta G&M ELETTROMECCANICA SRL P.
Albo Pretorio - Determine 12 Dicembre 2019
Determina n 1124 del 12.12.2019 Impegno di spesa di € 1.464,00 IVA Compresa per preventivo n. 00317/E19 del 05.12.2019 Ditta ACTAINFO DI ADDARI IGINO SAS per acquisto applicativo WEB modulo WISTLEBLOWING –segnalazione illeciti – Anticorruzione Servizio Annuale 2020. CIG Z4F2B1B966
Impegno di spesa di € 1.464,00 IVA Compresa per preventivo n.
Albo Pretorio - Determine 12 Dicembre 2019
Determina n 1123 del 12.12.2019 Impegno per rinnovo Servizi Domini & Hosting relativi alle caselle di posta elettronica istituzionale del Comune di Amantea con la Ditta ARUBA Anno 2020. CIG ZE42B19610
Impegno per rinnovo Servizi Domini & Hosting relativi alle caselle di posta elettronica istituzionale del Comune di Amantea con la Ditta ARUBA Anno 2020.
Albo Pretorio - Determine 12 Dicembre 2019
Determina n 1122 del 12.12.2019 Impegno di spesa e liquidazione Ditta SO.RI.CAL in Liquidazione – Viale Europa 35 Loc. Germaneto 88063 CATANZARO LIDO fornitura acqua all’ingrosso per uso idropotabile, pagamento Fattura n° VFSP19/0734 del 01/07/2019 di complessivi € 247.312,75 IVA compresa al 10% periodo 01/04/2019 – 30/06/2019
Impegno di spesa e liquidazione Ditta SO.RI.
Albo Pretorio - Determine 12 Dicembre 2019
Determina n 1119 del 11.12.2019 Liquidazione Ditta SICURCAR S.N.C. per riparazione veicoli FIAT GRANDE PUNTO targata YA454AH in dotazione alla Polizia Municipale. CIG Z4F29D0ECA
Liquidazione Ditta SICURCAR S.N.
Albo Pretorio - Determine 12 Dicembre 2019
Determina n 1118 del 11.12.2019 Liquidazione spettanze ditta LEASYS S.R.L. – Canoni mensili Maggio – Giugno – Luglio – Agosto anno 2019
Liquidazione spettanze ditta LEASYS S.R.
Albo Pretorio - Determine 12 Dicembre 2019
Determina n 1117 del 11.12.2019 Liquidazione di spesa di € 1.359,56 Iva Compresa per la fattura n. PJ01964329 del 30.11.2019 Ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per fornitura di n. 29 schede Fuel Card con adesione convenzione Consip Lotto 5 e 6 Periodo Dicembre 2018. Impegno di spesa Reg. di Serv. 171/2017 – Reg. Gen.346/2017 –( Imp. Contabili n° 199/1-200/1). CIG Z741EC90FF.-
Liquidazione di spesa di € 1.359,56 Iva Compresa per la fattura n.
Albo Pretorio - Determine 12 Dicembre 2019
Determina n 1116 del 11.12.2019 Svincolo Polizza Fidejussoria n. 731223672 rilasciata ad ADISS MULTISERVICE S.c.r.l. della Società Allianz Spa – Agenzia di Paola in data 27/11/2018 – affidamento del Servizio di trasporto scolastico in favore di alunni diversamente abili ed in comprovata necessità A.S. 2018/2019 ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs n°50/2016 – CIG Z0425AEA78
Svincolo Polizza Fidejussoria n. 731223672 rilasciata ad ADISS MULTISERVICE S.
Albo Pretorio - Determine 12 Dicembre 2019
Determina n 1115 del 11.12.2019 Programma operativo nazionale “ inclusione” FSE 2014/2020 – CCI n. 2014IT05SF0P001 – convenzione di sovvenzione n. AV3 – 2016 – CAL_03 ( Distretto Amantea): Indizione selezione pubblica per titoli ed esami per assunzione di n. 9 Assistenti Sociali a tempo determinato. Liquidazione spesa per Commissione Giudicatrice. CUP 199618000000004.
Programma operativo nazionale “ inclusione” FSE 2014/2020 – CCI n.
Albo Pretorio - Determine 12 Dicembre 2019
Determina n 1114 del 11.12.2019 Rimborso € 205,45 Sig. Risuglia Alfio per pagamenti idrici 2017 versati in eccesso. Liquidazione.
Rimborso € 205,45 Sig. Risuglia Alfio per pagamenti idrici 2017 versati in eccesso.
Albo Pretorio - Determine 12 Dicembre 2019
Determina n 1113 del 11.12.2019 Rimborso € 1.190,95e compensazione di € 496,66 “ EUROCRAI DI VELTRI PIERINOI” per pagamenti idrici dal 2009 al 2016 versati e non dovuti. Liquidazione.
Rimborso € 1.190,95e compensazione di € 496,66 “ EUROCRAI DI VELTRI PIERINOI” per pagamenti idrici dal 2009 al 2016 versati e non dovuti.
Albo Pretorio - Determine 12 Dicembre 2019
Determina n 1112 del 11.12.2019 Rimborso € 104,87 Sig.ra Guido Milva per pagamenti idrici 2009 versati in eccesso. Liquidazione.
Rimborso € 104,87 Sig.ra Guido Milva per pagamenti idrici 2009 versati in eccesso.
Albo Pretorio - Determine 12 Dicembre 2019
Determina n 1111 del 11.12.2019 Rimborso € 112,05 Sig.ra Suriano Carmela per pagamenti idrici 2015 versati in eccesso. Liquidazione.
Rimborso € 112,05 Sig.ra Suriano Carmela per pagamenti idrici 2015 versati in eccesso.
Albo Pretorio - Determine 12 Dicembre 2019
Determina n 1110 del 11.12.2019 Rimborso € 205,45 Sig.ra Bruno Elda per pagamenti idrici 2017 versati in eccesso. Liquidazione.
Rimborso € 205,45 Sig.ra Bruno Elda per pagamenti idrici 2017 versati in eccesso.
Albo Pretorio - Determine 12 Dicembre 2019
Determina n 1109 del 11.12.2019 Rimborso €182,77 Sig. Sicoli Settimio per pagamenti idrici 2017 versati in eccesso. Liquidazione.
Rimborso €182,77 Sig. Sicoli Settimio per pagamenti idrici 2017 versati in eccesso.
Albo Pretorio - Determine 12 Dicembre 2019
Determina n 1108 del 11.12.2019 Rimborso € 93,77 Sig. Critelli Pasqualino per pagamenti idrici quota fissa 2013 versati in eccesso. Liquidazione.
Rimborso € 93,77 Sig. Critelli Pasqualino per pagamenti idrici quota fissa 2013 versati in eccesso.
Albo Pretorio - Determine 11 Dicembre 2019
Determina n 1107 del 11.12.2019 Rimborso € 97,77 Sig. Bonavita Vincenzo per pagamenti idrici 2013 versati in eccesso. Liquidazione.
Rimborso € 97,77 Sig. Bonavita Vincenzo per pagamenti idrici 2013 versati in eccesso.