23 Dicembre 2019
Determina n 1152 del 23.12.2019 Liquidazione di spesa per pulizia urbana delle aree e dei locali pubblici o comunque di uso pubblico per mesi 8 (otto) in favore della DITA ONE AKER SOCIETA’ COOPERATIVA SRL – Partita IVA 03047990787 – Via Bari n° 49 – 87032 Amantea Fattura n° 39_19 imponibile € 14.729,72 IVA € 1.472,97 ( Determina di impegno di spesa n° 132/19 del 05/07/2019 – n° 644 Registro Generale, Albo n° 454 del 07/07/2019 – Impegno Contabile n. 328 Capitolo n. 80061/2) Mese di Ottobre; Fattura n° 41_19 imponibile € 14.729,72 IVA € 1.472,97 ( Determina di impegno di spesa n° 132/19 del 05/07/2019 – n° 644 Registro Generale, Albo n° 454 del 07/07/2019 – Impegno Contabile n. 328 Capitolo n. 80061/2) Mese di Novembre. CIG 790534945E.
Liquidazione di spesa per pulizia urbana delle aree e dei locali pubblici o comunque di uso pubblico per mesi 8 (otto) in favore della DITA ONE AKER SOCIETA’ COOPERATIVA SRL – Partita IVA 03047990787 – Via Bari n° 49 – 87032 Amantea Fattura n° 39_19 imponibile € 14.729,72 IVA € 1.472,97 ( Determina di impegno di spesa n° 132/19 del 05/07/2019 – n° 644 Registro Generale, Albo n° 454 del 07/07/2019 – Impegno Contabile n. 328 Capitolo n. 80061/2) Mese di Ottobre; Fattura n° 41_19 imponibile € 14.729,72 IVA € 1.472,97 ( Determina di impegno di spesa n° 132/19 del 05/07/2019 – n° 644 Registro Generale, Albo n° 454 del 07/07/2019 – Impegno Contabile n. 328 Capitolo n. 80061/2) Mese di Novembre. CIG 790534945E.