17 Ottobre 2019
Determina n 938 del 17.10.2019 Liquidazione di spesa per pulizia urbana delle strade, delle aree e dei locali pubblici o comunque di uso pubblico per mesi 8 ( otto)in favore della Ditta ONE AKER SOCIETA’ COOPERATIVA SRL Partita IVA 03047990787 – Via Bari n° 49 87032 Amantea – Fattura n.28_19 imponibile € 14.729,72 IVA € 1472,97 ( Determina di impegno spesa n° 132 del 05/07/2019 – n° 644 Registro Generale, Albo n° 454 del 08/07/2019 Impegno contabile n° 328 Capitolo 80061/2 MESE DI AGOSTO. Fattura n.35_ 19 imponibile € 14.729,72 IVA € 1472,97 ( Determina di impegno spesa n° 132 del 05/07/2019 – n° 644 Registro Generale, Albo n° 454 del 08/07/2019 Impegno contabile n° 328 Capitolo 80061/2 MESE DI SETTEMBRE. CIG 790534945E
Liquidazione di spesa per pulizia urbana delle strade, delle aree e dei locali pubblici o comunque di uso pubblico per mesi 8 ( otto)in favore della Ditta ONE AKER SOCIETA’ COOPERATIVA SRL Partita IVA 03047990787 – Via Bari n° 49 87032 Amantea – Fattura n.28_19 imponibile € 14.729,72 IVA € 1472,97 ( Determina di impegno spesa n° 132 del 05/07/2019 – n° 644 Registro Generale, Albo n° 454 del 08/07/2019 Impegno contabile n° 328 Capitolo 80061/2 MESE DI AGOSTO. Fattura n.35_ 19 imponibile € 14.729,72 IVA € 1472,97 ( Determina di impegno spesa n° 132 del 05/07/2019 – n° 644 Registro Generale, Albo n° 454 del 08/07/2019 Impegno contabile n° 328 Capitolo 80061/2 MESE DI SETTEMBRE. CIG 790534945E