27 Novembre 2018
Determina n 1114 del 27.11.2018 Liquidazione di spesa di € 700,00 IVA Compresa per fattura n. 16 del 20.07.2017 Ditta GORI ADALGISA per fornitura di n.100 sacchetti di bitume per la riparazione delle strade comunali. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 206/2017 – Reg. Gen. 471/2017 CIG Z7E1F497D0.
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| Create Date | 27 Novembre 2018 |
| Last Updated | 27 Novembre 2018 |
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