25 Ottobre 2017
Determina n 786 del 24.10.2017 Liquidazione di spesa di € 36,00 per fattura n. 115 del 03.07.2017 Ditta DATA SERVICE S.R.L. per acquisto di n. 1 cartuccia TONER BROTHER 1050 per Ufficio Porto Turistico. Impegno di spesa Reg. serv. 155/2017 – Reg. Gen. 736/2017. CIG Z5D1E227C4.
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Create Date | 25 Ottobre 2017 |
Last Updated | 25 Ottobre 2017 |
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