25 Ottobre 2018
Liquidazione di spesa di €. 490,51 per fattura n. 4 del 19/10/2018 – Ditta TROTTA ANTONIO per fornitura di sacchetti neri occorrenti per la pulizia delle strade e per la raccolta della spazzatura sul territorio comunale – Impegno di Spesa Reg. di Serv. 181/2018 – Reg. Gen. 577/2018.
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Create Date | 25 Ottobre 2018 |
Last Updated | 25 Ottobre 2018 |
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