Categoria: Determine
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Albo Pretorio - Determine 5 Agosto 2019
Determina n 745 del 05.08.2019 Indizione Gara D’Appalto mediante procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, per affidamento di incarico professionale relativo al collaudo statico e tecnico-amministrativo, alla revisione tecnico-contabile e al collaudo degli impianti tecnici afferenti ai lavori di adeguamento sismico e funzionale della scuola Media “G.Mameli” – Amantea (CS). CUP I98E18000410001 – CIG 799936981F
Indizione Gara D’Appalto mediante procedura negoziata ai sensi del D.
Albo Pretorio - Determine 5 Agosto 2019
Determina n 744 del 05.08.2019 Liquidazione di spesa per fornitura lampadine HPLN 125 W e reattori da 125 ed altro materiale elettrico per la manutenzione ordinaria di Corso Italia e zone limitrofe. Interventi urgenti e non prevedibili necessari per il corretto funzionamento della pubblica illuminazione. CIG Z7B294D3DB a favore della Ditta IMPIANTI SUD di De Luca & Guido Via delle Ginestre n° 28/30 – 87032 Amantea P.IVA 01570380780 Fattura n. 102_ 19 del 26/07/2019 dell’importo di € 1.159,00 compreso IVA a l 22% ( Registro di Servizio n° 151 del 22/04/2019 Registro Generale n° 717 del 25.07.2019 Albo pretorio n° 500 Impegno Contabile n° 375/1 Cap. n° 333/1)
Liquidazione di spesa per fornitura lampadine HPLN 125 W e reattori da 125 ed altro materiale elettrico per la manutenzione ordinaria di Corso Italia e zone limitrofe.
Albo Pretorio - Determine 5 Agosto 2019
Determina n 743 del 05.08.2019 Liquidazione di spesa per interventi urgenti per riparazione fari rosso e verde ingresso porto turistico CIG ZD327EBDAE a favore della Ditta FARIEL SRL – Amantea ( CS ) Fattura n. 02_19 del 26/06/2019 dell’importo di € 1.900,00 oltre IVA AL 22%
Liquidazione di spesa per interventi urgenti per riparazione fari rosso e verde ingresso porto turistico CIG ZD327EBDAE a favore della Ditta FARIEL SRL – Amantea ( CS ) Fattura n.
Albo Pretorio - Determine 5 Agosto 2019
Determina n 742 del 05.08.2019 Impegno di spesa e contestuale Liquidazione ordinanza assegnazione somme emesse dal Tribunale di Paola – ufficio esecuzioni mobiliari nel procedimento esecutivo RGE n. 463/2018.
Impegno di spesa e contestuale Liquidazione ordinanza assegnazione somme emesse dal Tribunale di Paola – ufficio esecuzioni mobiliari nel procedimento esecutivo RGE n.
Albo Pretorio - Determine 5 Agosto 2019
Determina n 741 del 05.08.2019 Concessione al Sig. Bruno Massimo figlio del defunto Bruno Giovanni di un loculo nella parte vecchia Cimitero di Campora S. Giovanni.
Concessione al Sig. Bruno Massimo figlio del defunto Bruno Giovanni di un loculo nella parte vecchia Cimitero di Campora S.
Albo Pretorio - Determine 5 Agosto 2019
Determina n 740 del 05.08.2019 Liquidazione di spesa pubblicazione Bando procedura aperta per l’appalto di servizi di manutenzione e decoro urbano mirato ad una migliore fruizione degli spazi e dei servizi cittadini Ditta LEXMEDIA SRI – ( P.I. 09147251004 con sede in Via F. Zambonini, 26/A – 00158 Roma). Fattura n° 1831 imponibile € 832,29 IVA € 183,10 ( determina di impegno spesa n°81del 18/04/2019 – n°424 Registro Generale, Albo n° 303 del 07/05/2019. Impegno Contabile n. 220/1 Capitolo n. 80053/3). CIG ZE7281E518.
Liquidazione di spesa pubblicazione Bando procedura aperta per l’appalto di servizi di manutenzione e decoro urbano mirato ad una migliore fruizione degli spazi e dei servizi cittadini Ditta LEXMEDIA SRI – ( P.
Albo Pretorio - Determine 5 Agosto 2019
Determina n 739 del 05.08.2019 Liquidazione fattura n° 9 del 01/07/2019 Ing. LAURA CONTE ( codice Fiscale CNTTLRA85L44M208Y – P.I. 03399950785) Via Margherita 87032 Amantea Onorario prestazioni di servizio a supporto al RUP e supporto all’interno settore VI° CIG ZE2223BED8.
Liquidazione fattura n° 9 del 01/07/2019 Ing. LAURA CONTE ( codice Fiscale CNTTLRA85L44M208Y – P.
Albo Pretorio - Determine 5 Agosto 2019
Determina n 738 del 05.08.2019 Restituzione somma versata per deposito cauzionale dalla Ditta Cicero Marcello nato a Conflenti ( CZ ) il 13.04.1955 per la realizzazione di una condotta fognaria su Via Lungomare Tirreno – Fraz. Campora San Giovanni.
Restituzione somma versata per deposito cauzionale dalla Ditta Cicero Marcello nato a Conflenti ( CZ ) il 13.
Albo Pretorio - Determine 5 Agosto 2019
Determina n 737 del 05.08.2019 Impegno di spesa e affidamento alla Ditta VETRART di Francesco Defina Partita IVA 02374190789, CF DFNFNC75E10A253F – Via Venezia – 87032 Amantea, per acquisto di materiale occorrente per la sostituzione di alcuni vetri rotti che sono parte integrante di un prefabbricato e di una bacheca ubicati entrambi all’interno della Villa Comunale CIG Z1D29643BO
Albo Pretorio - Determine 5 Agosto 2019
Determina n 736 del 05.08.2019 Impegno di spesa per livellamento manto stradale, realizzazione di griglia in ghisa e realizzazione pozzetti. CIG ZA72968260
Impegno di spesa per livellamento manto stradale, realizzazione di griglia in ghisa e realizzazione pozzetti.
Albo Pretorio - Determine 5 Agosto 2019
Determina n 735 del 05.08.2019 Liquidazione fatture relative al mese di DICEMBRE2018, GENNAIO 2019, Ditta Consorzio di Cooperative APA MULTISERVIZI COOPERATIVA SOCIALE – Via Lava Gaenza,77 87032 Amantea (CS) P.IVA 02969630785. – Fattura n. 10/P del 12.03.2019 dell’importo di € 28.417,17 oltre € 2841,72 per IVA al 10% ( 75% APA MULTISERVUIZI COOPERATIVA SOCIALE) DICEMBRE 2018 € 31.258,99; Determina di aggiudicazione e impegno spesa n°108 del 18/06/2018 n° 653 Registro Generale, Albo n° 434 del 19/06/2018 capitolo 80053/3 – 80061/2 impegno contabile n° 324 – 325 – 584/1 e determina di integrazione somma dovuta ad mero errore materiale e impegno di spesa n° 142 del 10/07/2019 – n° 697 Registro Generale, Albo n° 478 del 18/07/2019 capitolo 80053/3 impegno contabile n° 363/1; Fattura n. 11/P del 12.03.2019 dell’importo di € 26.274,91 oltre € 2627,49 per IVA al 10% ( 75% APA MULTISERVUIZI COOPERATIVA SOCIALE) GENNAIO 2019 € 28.902,40; Determina di aggiudicazione e impegno spesa n°108 del 18/06/2018 n° 653 Registro Generale, Albo n° 434 del 19/06/2018 capitoli 80053/3 – 80061/2 impegno contabile n° 324 – 325 – 584/1 e determina di integrazione somma dovuta ad mero errore materiale e impegno di spesa n° 142 del 10/07/2019– n° 697 Registro Generale, Albo n° 478 del 18/07/2019 capitolo 80053/3 impegno contabile n 363/1;CIG74329811F7
Liquidazione fatture relative al mese di DICEMBRE2018, GENNAIO 2019, Ditta Consorzio di Cooperative APA MULTISERVIZI COOPERATIVA SOCIALE – Via Lava Gaenza,77 87032 Amantea (CS) P.
Albo Pretorio - Determine 1 Agosto 2019
Determina n 734 del 01.08.2019 Impegno di spesa di € 301,22 ( Iva compresa) a favore della Ditta IDEATECH SRL per Servizio di Conversione, bonifica e generazione tracciato 290 – Sanzioni codice della strada anno 2014 – per conto dell’OSL. CIG Z2F2965292A
Impegno di spesa di € 301,22 ( Iva compresa) a favore della Ditta IDEATECH SRL per Servizio di Conversione, bonifica e generazione tracciato 290 – Sanzioni codice della strada anno 2014 – per conto dell’OSL.
Albo Pretorio - Determine 31 Luglio 2019
Determina n 733 del 31.07.2019 Collocamento in aspettativa senza assegni dipendente OMISSIS – ( Art. 39 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali periodo 2016 – 2018).
Collocamento in aspettativa senza assegni dipendente OMISSIS – ( Art.
Albo Pretorio - Determine 31 Luglio 2019
Determina n 732 del 31.07.2019 Realizzazione di un campo di calcio a 5 outdoor con annessi spogliatoi. I° Lotto funzionale. Importo € 325.000,00. CUP I97B15000250004. Versamento delle spese istruttorie a favore del CONI per l’istruttoria della richiesta del necessario parere tecnico sportivo sulla perizia di variante e suppletiva.
Realizzazione di un campo di calcio a 5 outdoor con annessi spogliatoi.
Albo Pretorio - Determine 30 Luglio 2019
Determina n 730 del 30.07.2019 Indizione gara d’appalto mediante procedura negoziata, ai sensi del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, per affidamento della campagna di indagine geognostica relativa ai lavori di adeguamento sismico e funzionale della Scuola Media G. Mameli – Amantea ( CS ) CUP I98E18000410001 CIG Z9429595DD
Indizione gara d’appalto mediante procedura negoziata, ai sensi del D.
Albo Pretorio - Determine 29 Luglio 2019
Determina n 729 del 29.07.2019 Liquidazione di spesa per la fornitura di attrezzature occorrenti per la manutenzione ordinaria delle strade,piazza e parcheggi cittadini. Ditta OFFICINA AGRICOLA BRUNO – Partita Iva 01979010780, C.F. BRNGNR65C13A762L – Corso Malta n° 98 – 87032 Amantea Fattura n° 10_19 imponibile € 524,59 IVA € 115,41 ( Determina di impegno di spesa n° 116 del 18/06/2019 – n° 588 Registro Generale, Albo n° 411 del 21/06/2019 – Impegno Contabile n. 299/1 Capitolo n. 1510/0). CIG Z6228DD4AA.
Liquidazione di spesa per la fornitura di attrezzature occorrenti per la manutenzione ordinaria delle strade,piazza e parcheggi cittadini.
Albo Pretorio - Determine 29 Luglio 2019
Determina n 728 del 29.07.2019 Liquidazione di spesa per acquisto, testina batti e vari,grasso, candele per decespugliatori bobina fili, olio, visiera e filtro per decespugliatori e riparazione decespugliatore KAWASAKI . Ditta OFFICINA AGRICOLA BRUNO – Partita Iva 01979010780, C.F. BRNGNR65C13A762L – Corso malta n° 98 – 87032 Amantea Fattura n° 8_19 imponibile € 409,01 IVA € 89,98 ( Determina di impegno di spesa n° 94 del 15/05/2019 – n° 472 Registro Generale, Albo n° 332 del 17/05/2019 – Impegno Contabile n. 247/1 Capitolo n. 22010). CIG Z48286E0F8.
Liquidazione di spesa per acquisto, testina batti e vari,grasso, candele per decespugliatori bobina fili, olio, visiera e filtro per decespugliatori e riparazione decespugliatore KAWASAKI .
Albo Pretorio - Determine 26 Luglio 2019
Determina n 727 del 26.07.2019 Liquidazione compenso in favore della Sig.ra Mendicino Giuseppina per Servizio di Interprete della Lingua Italiana dei Segni. Ricevuta n. 07 del 07 giugno 2019 ( relativa al mese di Maggio 2019) e Ricevuta n° 08 del 07 giugno 2019 ( relativa al mese di Giugno 2019) CIG Z162585690
Liquidazione compenso in favore della Sig.ra Mendicino Giuseppina per Servizio di Interprete della Lingua Italiana dei Segni.