2 Novembre 2017
Determina n 833 del 02.11.2017 Liquidazione di spesa di € 176,90 per fattura n. 121 del 03.07.2017. Ditta DATA SERVICE SRL per intervento tecnico su fax e fornitura n. 2 cartucce toner e n. 1 batteria. Impegno di spesa Reg. di Serv. 145/2017 – Reg. Gen. 616/2017. CIG Z57E22A12.
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Create Date | 2 Novembre 2017 |
Last Updated | 2 Novembre 2017 |
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