6 Febbraio 2018
Determina n 130 del 06.02.2018 Liquidazione di spesa di € 36,00 per fattura n. 179 del 24.10.2017 – Ditta DATA SERVICE S.R.L per fornitura n. 1 cartuccia di Toner TN1050 per la stampante in dotazione dell’Ufficio Turistico di Amantea. Impegno di spesa Reg. di Serv. 185/2017 – Reg. Gen. 756/2017 CIG Z981EFF597
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Create Date | 6 Febbraio 2018 |
Last Updated | 6 Febbraio 2018 |
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