26 Marzo 2018
Determina n 347 del 26.03.2018 Liquidazione di spesa di € 485,19 per fattura n. 1/P del 12.02.2018. Ditta DELIZIA FRANCO & FIGLI SRL per fornitura di materiale elettrico vario per interventi urgenti e non prevedibili occorrenti alla manutenzione ordinaria della rete elettrica comunale. Impegno di spesa Reg. Serv. 410/2017 – Reg. Gen. 1138/2017. CIG ZDC2145E9B.
Liquidazione di spesa di € 485,19 per fattura n. 1/P del 12.02.2018. Ditta DELIZIA FRANCO & FIGLI SRL per fornitura di materiale elettrico vario per interventi urgenti e non prevedibili occorrenti alla manutenzione ordinaria della rete elettrica comunale. Impegno di spesa Reg. Serv. 410/2017 – Reg. Gen. 1138/2017. CIG ZDC2145E9B.
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