5 Giugno 2018
Determina n. 597 del 05.06.2018
Liquidazione di spesa di €. 344,48 per fattura n. 1 del 29.05.2018 – Ditta Trotta Antonio per fornitura materiale di pulizia e sacchetti polietilene occorrente per Campus Temesa e Casa Comunale – Impegno spesa Reg. Serv. 379/2017 – Reg. Gen. 949/2017.
Determina n. 597 del 05.06.2018
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