27 Novembre 2018
Determina n 1116 del 27.11.2018 Liquidazione di spesa di € 700,00 IVA Compresa per fattura n. 19 del 22.09.2017 Ditta GORI ADALGISA per fornitura di n.100 sacchetti di bitume per la riparazione delle strade comunali. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 246/2017 – Reg. Gen. 587/2017 CIG Z1F1FA38FD.
Liquidazione di spesa di € 700,00 IVA Compresa per fattura n. 19 del 22.09.2017 Ditta GORI ADALGISA per fornitura di n.100 sacchetti di bitume per la riparazione delle strade comunali. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 246/2017 – Reg. Gen. 587/2017 CIG Z1F1FA38FD.
Ultimi articoli
Avvisi 20 Agosto 2024
STAGIONE VENATORIA 2024/2025 – CHIARIMENTI IN ORDINE AL TESSERINO VENATORIO
Il “Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari e Forestazione” informa che per la stagione venatoria 2024-2025, i cacciatori autorizzati possono dotarsi, in alternativa al tradizionale Tesserino Venatorio cartaceo, di Tesserino Venatorio Elettronico.