27 Novembre 2018
Determina n 1116 del 27.11.2018 Liquidazione di spesa di € 700,00 IVA Compresa per fattura n. 19 del 22.09.2017 Ditta GORI ADALGISA per fornitura di n.100 sacchetti di bitume per la riparazione delle strade comunali. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 246/2017 – Reg. Gen. 587/2017 CIG Z1F1FA38FD.
Liquidazione di spesa di € 700,00 IVA Compresa per fattura n. 19 del 22.09.2017 Ditta GORI ADALGISA per fornitura di n.100 sacchetti di bitume per la riparazione delle strade comunali. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 246/2017 – Reg. Gen. 587/2017 CIG Z1F1FA38FD.
Ultimi articoli
In Evidenza 29 Aprile 2024
AVVISO POSSIBILE INTERRUZIONE EROGAZIONE ACQUA
Causa guasto condotta Sorical in Comune di Fiumefreddo B.