27 Novembre 2018
Determina n 1119 del 27.11.2018 Liquidazione di spesa di € 800,02 IVA Compresa per fattura n. 05 del 13.03.2017 Ditta GORI ADALGISA per fornitura di materiale idraulico necessario per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 17/2017 – Reg. Gen. 41/2017 CIG Z241D2FF65.
Liquidazione di spesa di € 800,02 IVA Compresa per fattura n. 05 del 13.03.2017 Ditta GORI ADALGISA per fornitura di materiale idraulico necessario per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 17/2017 – Reg. Gen. 41/2017 CIG Z241D2FF65.
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