10 Dicembre 2018
Determina n 1157 del 10.12.2018 Liquidazione di spesa di € 81,50 per fattura n. 3 del 19.10.2018 – Ditta TROTTA ANTONIO per fornitura di 40 KG di sacchi neri per la pulizia del Porto Turistico di Amantea. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 163/2018 – Reg. Gen. 822/2018 CIG Z8C24A1E83
Determina n 1157 del 10.12.2018 Liquidazione di spesa di € 81,50 p
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Liquidazione di spesa di € 81,50 per fattura n. 3 del 19.10.2018 – Ditta TROTTA ANTONIO per fornitura di 40 KG di sacchi neri per la pulizia del Porto Turistico di Amantea. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 163/2018 – Reg. Gen. 822/2018 CIG Z8C24A1E83
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