19 Dicembre 2019
Determina n 1145 del 19.12.2019 Liquidazione di spesa per servizi straordinari derattizzazione e disinfestazione con monitoraggio bimestrale presso la Scuola per l’Infanzia di Via Dogana nei pressi del Parco Pubblico LA GROTTA in favore della Ditta INNOVA SERVICE COOP – Partita IVA 03544210788, Corso Vittorio Emanuele, n° 65 87032 Amantea . Fattura n° 57/2019 imponibile € 125,00 IVA 27,50 ( Determina di impegno spesa n° 201 del 22/10/2018 – n° 1084 Registro Generale, Albo n° 816 del 19/11/2018. Impegno Contabile n. 537/1 Capitolo n. 800/0). Fattura n° 144/2019 imponibile € 125,00 IVA 27,50 ( Determina di impegno spesa n° 201 del 22/10/2018 – n° 1084 Registro Generale, Albo n° 816 del 19/11/2018. Impegno Contabile n. 537/1 Capitolo n. 800/0). Fattura n° 236/2019 imponibile € 125,00 IVA 27,50 ( Determina di impegno spesa n° 201 del 22/10/2018 – n° 1084 Registro Generale, Albo n° 816 del 19/11/2018. Impegno Contabile n. 537/1 Capitolo n. 800/0). CIG ZCF257228E.
Liquidazione di spesa per servizi straordinari derattizzazione e disinfestazione con monitoraggio bimestrale presso la Scuola per l’Infanzia di Via Dogana nei pressi del Parco Pubblico LA GROTTA in favore della Ditta INNOVA SERVICE COOP – Partita IVA 03544210788, Corso Vittorio Emanuele, n° 65 87032 Amantea . Fattura n° 57/2019 imponibile € 125,00 IVA 27,50 ( Determina di impegno spesa n° 201 del 22/10/2018 – n° 1084 Registro Generale, Albo n° 816 del 19/11/2018. Impegno Contabile n. 537/1 Capitolo n. 800/0). Fattura n° 144/2019 imponibile € 125,00 IVA 27,50 ( Determina di impegno spesa n° 201 del 22/10/2018 – n° 1084 Registro Generale, Albo n° 816 del 19/11/2018. Impegno Contabile n. 537/1 Capitolo n. 800/0). Fattura n° 236/2019 imponibile € 125,00 IVA 27,50 ( Determina di impegno spesa n° 201 del 22/10/2018 – n° 1084 Registro Generale, Albo n° 816 del 19/11/2018. Impegno Contabile n. 537/1 Capitolo n. 800/0). CIG ZCF257228E.
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