Categoria: Determine
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Albo Pretorio - Determine 24 Ottobre 2018
Determina n 976 del 24.10.2018 Concessione al Sig. Provenzano Salvatore figlio della defunta Ruggiero Rosa di un loculo nella parte vecchia Cimitero di Campora S. Giovanni ed autorizzazione al pagamento di €. 1.180,00.
Concessione al Sig. Provenzano Salvatore figlio della defunta Ruggiero Rosa di un loculo nella parte vecchia Cimitero di Campora S.
Albo Pretorio - Determine 24 Ottobre 2018
Determina n 975 del 24.10.2018 Liquidazione Fattura 0005962569 del 30/09/2018 ditta Maggioli s.p.a. per fornitura 1 volume “Regolamento Stato Civile”.
Liquidazione Fattura 0005962569 del 30/09/2018 ditta Maggioli s.
Albo Pretorio - Determine 23 Ottobre 2018
Determina n 974 del 23.10.2018 Liquidazione Fattura n° 34_ del 11/10/2018 in favore del Consorzio di Cooperative A.P.A. Multiservizi Coop Soc. per Servizio Trasporto Scolastico A. S. 2018 – Mese Settembre/ Ottobre 2018.
Liquidazione Fattura n° 34_ del 11/10/2018 in favore del Consorzio di Cooperative A.
Albo Pretorio - Determine 23 Ottobre 2018
Determina n 973 del 23.10.2018 Impegno di spesa per partecipazione al corso aggiornamento sulle gare telematiche organizzato dal Gruppo Maggioli. CIG: ZCB2556262.
Impegno di spesa per partecipazione al corso aggiornamento sulle gare telematiche organizzato dal Gruppo Maggioli.
Albo Pretorio - Determine 23 Ottobre 2018
Determina n 972 del 23.10.2018 Impegno di spesa a favore della Ditta CAR SERVICE s.r.l. di Suriano Loc. Fiumara Amantea per la riparazione con sostituzione ricambi alla pala meccanica Terna JCB.
Impegno di spesa a favore della Ditta CAR SERVICE s.
Albo Pretorio - Determine 23 Ottobre 2018
Determina n 971 del 23.10.2018 Liquidazione in favore della Società A.D.A. Informatica per “Canone Assistenza e Manutenzione ANPOLIS in utilizzo dei Servizi Demografici anno 2018 – (Rif. Deter. N° 04/2018 Reg. Serv. E n° 140 Reg. Gen.).
Liquidazione in favore della Società A.D.
Albo Pretorio - Determine 23 Ottobre 2018
Determina n 970 del 23.10.2018 Liquidazione fattura n° 14/PA del 03/09/2018 relativa al mese di agosto 2018 e fattura n° 15/PA del 01/10/2018 relativa al mese di settembre 2018 per gestione di alcuni servizi nel porto turistico di Amantea alla ditta Cooperativa Sociale “GENTE DI MARE” – P. Iva: 03103380782. CIG: 72227165CB.
Liquidazione fattura n° 14/PA del 03/09/2018 relativa al mese di agosto 2018 e fattura n° 15/PA del 01/10/2018 relativa al mese di settembre 2018 per gestione di alcuni servizi nel porto turistico di Amantea alla ditta Cooperativa Sociale “GENTE DI MARE” – P.
Albo Pretorio - Determine 23 Ottobre 2018
Determina n 969 del 23.10.2018 Realizzazione di un campo di calcio a 5 outdoor con annessi spogliatoi – concessione e liquidazione del 20% sull’importo contrattuale – e approvazione e liquidazione fattura all’Ing. TEDESCO ALESSANDRO per progettazione e parziale direzione lavori – COD. CUP I97B15000250004 COD. CIG: 752525333
Realizzazione di un campo di calcio a 5 outdoor con annessi spogliatoi – concessione e liquidazione del 20% sull’importo contrattuale – e approvazione e liquidazione fattura all’Ing.
Albo Pretorio - Determine 23 Ottobre 2018
Determina n 968 del 23.10.2018 Servizio Gestione – Manutenzione Stazioni di sollevamento Collettore Fognario Amantea – Nocera Terinese. Riparazione Pompe Sommerse – Impegno Spesa e Affidamento.
Servizio Gestione – Manutenzione Stazioni di sollevamento Collettore Fognario Amantea – Nocera Terinese.
Albo Pretorio - Determine 23 Ottobre 2018
Determina n 967 del 23.10.2018 Impegno di spesa a favore della Ditta IL SOLE 24 ORE s.p.a. per rinnovo abbonamento annuale n. 90012360884 al quotidiano “Enti Locali & PA”.
Impegno di spesa a favore della Ditta IL SOLE 24 ORE s.
Albo Pretorio - Determine 23 Ottobre 2018
Determina n 966 del 23.10.2018 Impegno di spesa in favore della Ditta DATA SERVICE s.r.l. per intervento di riparazione computer in dotazione all’Uff. Stato Civile.
Impegno di spesa in favore della Ditta DATA SERVICE s.
Albo Pretorio - Determine 23 Ottobre 2018
Determina n 965 del 23.10.2018 Liquidazione di spesa di €. 207,40 per fattura n. 00128 del 18/10/2017/8 – Ditta DATA SERVICE s.r.l. – acquisto n. 4 bottiglie Toner per stampanti Uffici Comunali e n. 1 Mouse USB per Ufficio Tributi – Impegno di Spesa Reg. di Serv. 239/2018 – Reg. Gen. 920/2018
Liquidazione di spesa di €. 207,40 per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 23 Ottobre 2018
Determina n 940 del 16.10.2018 Impegno e liquidazione per vidimazione tabella dietetica servizio mensa scolastica A.S. 2018-2019 di €. 77,46 in favore “ASP CS – SIAN Amantea”
Impegno e liquidazione per vidimazione tabella dietetica servizio mensa scolastica A.
Albo Pretorio - Determine 23 Ottobre 2018
Determina n 924 del 12.10.2018 Liquidazione fatt. n. A18PAS0010397 del 31.08.2018 di €. 6,10 (ordine n.ORD74789955)- DITTA ARUBA: via San Clemente , 53-24036 Ponte San Pietro (BG)- per fornitura di n. 1 e.mail terzo livello (PEC) per Ufficio Affari Legali /contenzioso.-
Liquidazione fatt. n.
Albo Pretorio - Determine 23 Ottobre 2018
Determina n 947 del 19.10.2018 Collocamento a riposo a far data 22.12.2018 del dipendente Mario Aloe. Funzionario amministrativo Cat. D Pos. Economica D6.
Collocamento a riposo a far data 22.12.
Albo Pretorio - Determine 22 Ottobre 2018
Determina n 964 del 22.10.2018 Impegno di spesa a favore di INFORMATICA SOLUZIONI di Belcastro Nicoletta per l’attivazione di n. 3 firme digitali per l’Ufficio O.S.L.
Impegno di spesa a favore di INFORMATICA SOLUZIONI di Belcastro Nicoletta per l’attivazione di n.
Albo Pretorio - Determine 22 Ottobre 2018
Determina n 963 del 22.10.2018 Impegno di spesa e proroga tecnica a favore della ditta affidataria del servizio di trasporto scolastico per l’anno 2018 Consorzio Apa Multiservizi Coop. Soc., con sede in via Lava Gaenza n. 77 Amantea (Cs) P. IVCA: 02969630785. CIG: Z5424ECF33.
Impegno di spesa e proroga tecnica a favore della ditta affidataria del servizio di trasporto scolastico per l’anno 2018 Consorzio Apa Multiservizi Coop.
Albo Pretorio - Determine 22 Ottobre 2018
Determina n 962 del 22.10.2018 Liquidazione di spesa di €. 183,00 IVA compresa per fattura n. 42 del 10/11/2017 – Ditta GORI ADALGISA – per fornitura materiale vario ad uso manutenzione cimitero Frazione Campora S. Giovanni – integrazione Determina . 313/2017 – Impegno di spesa Reg. di Serv. 336/2017 – Reg. Gen. 831/2017
Liquidazione di spesa di €. 183,00 IVA compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 22 Ottobre 2018
Determina n 961 del 22.10.2018 Lavori in economia diretta realizzazione recinzione zona Via Lungomare Campora S. G. in grigliato zincato: Impegno spesa acquisto materiali – Affidamento fornitura. CIG: Z24256315A.
Lavori in economia diretta realizzazione recinzione zona Via Lungomare Campora S.
Albo Pretorio - Determine 22 Ottobre 2018
Determina n 960 del 22.10.2018 Liquidazione di spesa per manutenzione straordinaria al motore elettrico pompa serbatoio acqua potabile denominato Viola – Campora SG all ditta G&M elettromeccanica srl Marino, Z. I. 87040 Zumpano (Cs) P.IVA: 03288800786. CIG: Z85228F4B5. Fattura n. 2/5 del 02/03/2018 dell’importo di € 2.470,00 oltre IVA al 10%.
Liquidazione di spesa per manutenzione straordinaria al motore elettrico pompa serbatoio acqua potabile denominato Viola – Campora SG all ditta G&M elettromeccanica srl Marino, Z.