Categoria: Determine
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Albo Pretorio - Determine 22 Ottobre 2018
Determina n 959 del 22.10.2018 Liquidazione di spesa per tagliando completo automezzo comunale del tipo Terna modello YCB- Tre CX targa ACN578 ed affidamento diretto alla Ditta OFFICINE MECCANICHE PRESTA srls – C.da Deuda, snc, 87038 San Lucido (P.IVA: 03536050788) CIG: Z6E2372602. Fattura: n. 55/EL del 30/05/2018 dell’importo di € 417,00 oltre IVA al 22%.
Liquidazione di spesa per tagliando completo automezzo comunale del tipo Terna modello YCB- Tre CX targa ACN578 ed affidamento diretto alla Ditta OFFICINE MECCANICHE PRESTA srls – C.
Albo Pretorio - Determine 22 Ottobre 2018
Determina n 958 del 22.10.2018 Liquidazione di spesa per fornitura bitume a caldo e materiale stabilizzato a favore della ditta Coccimiglio C.&C. di Coccimiglio Cesare & c. – Amantea (Cs) – P. iva 01381450780. CIG: Z6B228646F. Fattura n. 4_18 del 31/03/2018 dell’importo di € 2.630,00 oltre IVA al 22%.
Liquidazione di spesa per fornitura bitume a caldo e materiale stabilizzato a favore della ditta Coccimiglio C.
Albo Pretorio - Determine 22 Ottobre 2018
Determina n 957 del 22.10.2018 Liquidazione di spesa per interventi urgenti (quadro elettrico, galleggianti interruttori, e ricablaggio linee) Serbatoio acqua potabile Gallo a favore della ditta FARIEL srl – Amantea (Cs) CIG: ZB52332FBB. Fattura n. 6_18 del 22/04/2018 dell’importo di €. 692,62 oltre IVA al 22%.
Liquidazione di spesa per interventi urgenti (quadro elettrico, galleggianti interruttori, e ricablaggio linee) Serbatoio acqua potabile Gallo a favore della ditta FARIEL srl – Amantea (Cs) CIG: ZB52332FBB.
Albo Pretorio - Determine 22 Ottobre 2018
Determina n 956 del 22.10.2018 Impegno di spesa per riconferma affidamento all’ing. Laura Conte, di prestazione di servizi a supporto al RUP e supporto all’interno settore VI° – Periodo 10/08/2018 – 10/01/2019. CIG: Z1824A82A1.
Impegno di spesa per riconferma affidamento all’ing.
Albo Pretorio - Determine 22 Ottobre 2018
Determina n 955 del 22.10.2018 Progetto “Home Care Premium 2017. Liquidazione valutazione PAI Case Manager ATS n. 3 – Rendicontazione 2° trimestre anno 2018 (periodo da Aprile a Giugno 2018).
Progetto “Home Care Premium 2017. Liquidazione valutazione PAI Case Manager ATS n.
Albo Pretorio - Determine 22 Ottobre 2018
Determina n 954 del 22.10.2018 Progetto “Home Care Premium 2017”. Impegno spesa per valutazione PAI Case Manager ATS n. 3 – Rendicontazione 2° trimestre anno 2018 (periodo da Aprile a Giugno 2018)
Progetto “Home Care Premium 2017”. Impegno spesa per valutazione PAI Case Manager ATS n.
Albo Pretorio - Determine 22 Ottobre 2018
Determina n 953 del 22.10.2018 Progetto “Home Care Premium 2017”. Liquidazione per attività gestionale componenti Sportello Sociale – 2° trimestre 2018 – mese Aprile – Maggio e Giugno 2018.
Progetto “Home Care Premium 2017”. Liquidazione per attività gestionale componenti Sportello Sociale – 2° trimestre 2018 – mese Aprile – Maggio e Giugno 2018.
Albo Pretorio - Determine 22 Ottobre 2018
Determina n 952 del 22.10.2018 Liquidazione Fattura TD01 n. documento 000071FT/E del 25/06/2018 ditta TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI&FIGLI S.N.C.
Liquidazione Fattura TD01 n. documento 000071FT/E del 25/06/2018 ditta TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI&FIGLI S.
Albo Pretorio - Determine 22 Ottobre 2018
Determina n 951 del 22.10.2018 Impegno di spesa a favore della ditta SF Revisione veicoli di Sesti Francesco per versamenti revisione e controllo pre-revisione + viaggio D.T.T. Cosenza all’autocarro Fiat Iveco 180 targato CJ182JL.
Impegno di spesa a favore della ditta SF Revisione veicoli di Sesti Francesco per versamenti revisione e controllo pre-revisione + viaggio D.
Albo Pretorio - Determine 22 Ottobre 2018
Determina n 950 del 22.10.2018 Impegno di spesa a favore della ditta SF Revisione veicoli di Sesti Francesco per la riparazione della Fiat Grande Punto (Polizia Municipale) targataYA658AA.
Impegno di spesa a favore della ditta SF Revisione veicoli di Sesti Francesco per la riparazione della Fiat Grande Punto (Polizia Municipale) targataYA658AA.
Albo Pretorio - Determine 22 Ottobre 2018
Determina n 949 del 22.10.2018 Impegno di spesa a favore della ditta SF Revisione veicoli di Sesti Francesco per la riparazione della Fiat Punto (Polizia Municipale) targata YA454AH.
Impegno di spesa a favore della ditta SF Revisione veicoli di Sesti Francesco per la riparazione della Fiat Punto (Polizia Municipale) targata YA454AH.
Albo Pretorio - Determine 22 Ottobre 2018
Determina n 948 del 22.10.2018 Impegno di spesa a favore della dita CAR SERVICE S.R.L. di Suriano Loc. Fiumara Amantea per sostituzione ricambi pre-revisione all’autocarro Fiat Iveco 180 targato CJ182JL.
Impegno di spesa a favore della dita CAR SERVICE S.
Albo Pretorio - Determine 18 Ottobre 2018
Determina n 946 del 18.10.2018 Liquidazione Fattura n. FATTPA 19_18 del 06/06/2018 in favore del Consorzio di Cooperative A.P.A. Multiservizi Coop Soc per Servizio di Refezione Scolastica A.S. 2017/2018 – Mese Maggio_2018
Liquidazione Fattura n. FATTPA 19_18 del 06/06/2018 in favore del Consorzio di Cooperative A.
Albo Pretorio - Determine 18 Ottobre 2018
Determina n 945 del 18.10.2018 Liquidazione di spesa di €. 963,80 (IVA compresa) per fattura n. 7 del 30/06/2018 – INNOVA SERVICE Soc. Coop. a.r.l. – per l’esecuzione del servizio straordinario di pulizia moquette presso il Campus Temesa – Impegno di spesa Reg. di Serv. 183/2018 – Reg. Gen. 585/2018
Liquidazione di spesa di €. 963,80 (IVA compresa) per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 18 Ottobre 2018
Determina n 944 del 18.10.2018 Incarico del servizio di monitoraggio del dissesto statico in atto all’interno del presbiterio della Chiesa di San Bernardino da Siena di Amantea. Determina a contrarre e impegno spesa. CIG: Z3E255338E
Incarico del servizio di monitoraggio del dissesto statico in atto all’interno del presbiterio della Chiesa di San Bernardino da Siena di Amantea.
Albo Pretorio - Determine 18 Ottobre 2018
Determina n 943 del 18.10.2018 Liquidazione spesa di €. 955,00 per fatture n. 2/PA e n. 3/PA del 09/10/2018 – all’Agenzia MUFASA di Perri Silvano per fornitura n. 6 biglietti A/R per “missione a Roma presso Ministero Interno del giorno 04/10/2018” – Reg. Serv. 14/2018 – Reg. Gen. 933/2018
Liquidazione spesa di €. 955,00 per fatture n.
Albo Pretorio - Determine 18 Ottobre 2018
Determina n 942 del 18.10.2018 Ripristino locale servizi da adibire alle operazioni di estumulazione e di esumazione nel cimitero capoluogo. – Aggiudicazione definitiva – CIG: ZD624C0529
Ripristino locale servizi da adibire alle operazioni di estumulazione e di esumazione nel cimitero capoluogo.
Albo Pretorio - Determine 18 Ottobre 2018
Determina n 941 del 18.10.2018 Liquidazione di €. 85,00 Iva compresa per fattura n. 167 del 05/10/2018 – ditta INFORMATICA SOLUZIONI di Belcastro Nicoletta per acquisto di n. 1 firma digitale per il Resp. del VII Settore Sig. Manna Salvatore – Reg. Serv 15/2018 – Reg. Gen. 903/2018
Liquidazione di €. 85,00 Iva compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 16 Ottobre 2018
Determina n 917 del 12.10.2018 Liquidazione di spesa di € . 902,80 (IVA compresa ) per fattura n. 00037/E del 31.07.2018-Ditta ALFANO SPA – per fornitura di materiale di ferramenta vario necessario per la manutenzione urgente del lungomare della frazione Campora S.G – Impegno di spesa Reg. di seev.191/2018- Reg. Gen. 660/2018.-
Liquidazione di spesa di € . 902,80 (IVA compresa ) per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 16 Ottobre 2018
Determina n 939 del 12.10.2018 Impegno di spesa e LIQUIDAZIONE per Pubblicazione estratto Bando Trasporto Scolastico Procedura Aperta sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Impegno di spesa e LIQUIDAZIONE per Pubblicazione estratto Bando Trasporto Scolastico Procedura Aperta sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.