Categoria: Determine
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Determine 17 Agosto 2018
Determina n 818 del 17.08.2018 Impegno di spesa e affidamento per fornitura materiale vario occorrente per piccoli interventi di manutenzione presso l’Isola Ecologica Comunale alla Ditta DELIZIA FRANCO & FIGLI SRL con sede in Via Strada Nova n. 73 87032 Amantea Partita IVA 02069980783.Cig ZF32499D66.
Impegno di spesa e affidamento per fornitura materiale vario occorrente per piccoli interventi di manutenzione presso l’Isola Ecologica Comunale alla Ditta DELIZIA FRANCO & FIGLI SRL con sede in Via Strada Nova n.
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Determina n 817 del 17.08.2018 Impegno di spesa e affidamento per fornitura materiale vario occorrente per piccoli interventi di manutenzione d’urgenza nel periodo di chiusura per ferie degli esercizi commerciali adibiti alla vendita materiale edile – Ditta ALFANO S.P.A. con sede in SS 18 in Località Colongi – 87032 Amantea Partita IVA 00853990786. Cig ZF42498528.
Impegno di spesa e affidamento per fornitura materiale vario occorrente per piccoli interventi di manutenzione d’urgenza nel periodo di chiusura per ferie degli esercizi commerciali adibiti alla vendita materiale edile – Ditta ALFANO S.
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Determina n 816 del 17.08.2018 Liquidazione Fatture alle Ditte individuali SIGNORELLI ROCCO,corrente in Amantea alla Via Aspromonte n° 116 CF SGNRCC59H11A253P P.IVA 01800950782 e BRUNO LUIGI, corrente in Amantea alla Via Macello n° 10 CF BRNLGU68E05A253P P.IVA 03241610785 CIG Z0A228D198. 1. SIGNORELLI ROCCO Fatt. n° 07/PA del 01/08/2018 € 1.337,00 ( senza addebito IVA regime forfettario art.1 C. 54 – 89 L 190/2014 – mese LUGLIO; 2. BRUNO LUIGI Fatt. n° 07/PA del 01/08/2018 € 1.309,06 di cui € 1.073,00 imponibile ed € 236,06 per IVA al 22%; Determina di impegno di spesa n° 13/2018 del 28.02.2018 – Registro generale n° 262 – Albo n° 181 del 01/03/2018.
Liquidazione Fatture alle Ditte individuali SIGNORELLI ROCCO,corrente in Amantea alla Via Aspromonte n° 116 CF SGNRCC59H11A253P P.
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Determina n 815 del 17.08.2018 Presa d’atto gara deserta e determina a contrarre per avvio di nuova procedura ex art.36 comma 2 lett. A) del D.LGS. 50/2016 e s.m.i., mediante ODA su piattaforma MEPA per la fornitura di n. 420 sedie per la collettività. CIG Z46248BE49.
Presa d’atto gara deserta e determina a contrarre per avvio di nuova procedura ex art.
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Determina n 814 del 17.08.2018 Lavori e servizi “ Inerenti le indagini Geognostiche e Ambientali in attuazione del Piano di Caratterizzazione Ambientale EX Discarica di R.S.U. in località Grassullo del Comune di Amantea ( CS ). Approvazione atti finali e certificato di regolare esecuzione. CUP I95D120001500061 – CIG 5520770B84.
Lavori e servizi “ Inerenti le indagini Geognostiche e Ambientali in attuazione del Piano di Caratterizzazione Ambientale EX Discarica di R.
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Determina n 813 del 17.08.2018 Incarico professionale per attività tecnico – amministrativa di supporto al R.U.P. svolta dall’Ing. Alessandro Tedesco presso l’U.T.C. Settore LL.PP. CIG ZEC2370742. Liquidazione dell’acconto n.1, afferente al trimestre 07/05/2018 – 06/08/2018.
Incarico professionale per attività tecnico – amministrativa di supporto al R.
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Determina n 812 del 17.08.2018 Realizzazione di un campo di calcio a 5 outdoor con annessi spogliatoi. Aggiudicazione definitiva. Cod. Cup I97B15000250004 Cod.CIG 752525333
Realizzazione di un campo di calcio a 5 outdoor con annessi spogliatoi.
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Determina n 811 del 17.08.2018 Impegno di spesa relativo all’aggiornamento dei piani di emergenza – evacuazione delle seguenti manifestazioni pubbliche: Notte Bianca Fraz. Campora e Capoluogo, Fiera di san Francesco Fraz. Campora, Fiera di Ottobre Capoluogo.
Impegno di spesa relativo all’aggiornamento dei piani di emergenza – evacuazione delle seguenti manifestazioni pubbliche: Notte Bianca Fraz.
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Determina n 810 del 17.08.2018 Riparazione copiatrice KONICA MINOLTA BIZHUB 223. Cig ZAC24A7C70.
Riparazione copiatrice KONICA MINOLTA BIZHUB 223. Cig ZAC24A7C70.
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Determina n 809 del 17.08.2018 Impegno di spesa di € 6,10 ( ordine n.74789955) DITTA ARUBA: Via San Clemente,53 24036 Ponte San Pietro ( BG) per fornitura di n.1 mail di posta elettronica certificata ( pec) per le attività dell’Ufficio Affari Legali. CIG ZC524A61D7.
Impegno di spesa di € 6,10 ( ordine n.74789955) DITTA ARUBA: Via San Clemente,53 24036 Ponte San Pietro ( BG) per fornitura di n.
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Determina n 808 del 17.08.2018 Liquidazione di spesa di € 521,38 Iva Compresa per fattura n. PJ00145704 del 30.06.2018 Ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per fornitura di n. 29 schede Fuel Card con adesione conservazione Consip Lotto 5 e 6 Periodo GIUGNO 2018. Impegno di spesa Reg. Di Serv. 171/2017 – Reg. Gen.346/2017 –( Impegno contabile Rif. Det. n.171/2017). CIG Z741EC90FF.
Liquidazione di spesa di € 521,38 Iva Compresa per fattura n.
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Determina n 807 del 17.08.2018 Liquidazione di spesa di € 137,02 IVA compresa per fattura n. 8/PA del 29.06.2018 Ditta AUTORICAMBI BRUNO SAS per acquisto di n. 1 serie di pasticche, n. 2 disci freno, n.1 lt olio freni per la FIAT PUNTO targata YA45AAH in dotazione alla Polizia Municipale. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 189/2018 – Reg. Gen. 619/2018 CIG ZEC23EF1E3.
Liquidazione di spesa di € 137,02 IVA compresa per fattura n.
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Determina n 806 del 17.08.2018 Liquidazione di spesa di € 590,97 IVA compresa per fattura n.2017 – 02 – 000003.P del 18.07.2017 Ditta BONAVITA CARMELA per fornitura materiale di ferramenta vario per manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Impegno di spesa Reg. di Serv. 207/2017 – Reg. Gen. 472/2017 CIG Z091F4C4C1.
Liquidazione di spesa di € 590,97 IVA compresa per fattura n.
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Determina n 805 del 17.08.2018 Liquidazione di spesa di € 301,34 IVA compresa per fattura n.2017 – 02 – 000004.P del 18.07.2017 Ditta BONAVITA CARMELA per fornitura ricambi e riparazione di n. 2 martelli demolitori. Impegno di spesa Reg. di Serv. 207/2017 – Reg. Gen. 472/2017 CIG Z091F4C4C1.
Liquidazione di spesa di € 301,34 IVA compresa per fattura n.
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Determina n 804 del 17.08.2018 Liquidazione di spesa di € 621,57 IVA compresa per fattura n.21/PA del 13.07.2017 Ditta AUTORICAMBI BRUNO SAS per acquisto Ricambi necessari alla riparazione dell’Autocisterna IVECO 150 targata BE 548BS. Impegno di spesa Reg. di Serv. 203/2017 – Reg. Gen. 469/2017 CIG ZB41F47114.
Liquidazione di spesa di € 621,57 IVA compresa per fattura n.
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Determina n 803 del 17.08.2018 Liquidazione di spesa di € 202,02 IVA compresa per fattura n.17/PA del 06.07.2017 Ditta AUTORICAMBI BRUNO SAS per acquisto Ricambi e lubrificanti necessari alla riparazione della FIAT GRANDE PUNTO targataYA454A in dotazione alla Polizia Municipale. Impegno di spesa Reg. di Serv. 193/2017 – Reg. Gen. 448/2017 CIG ZB41F24C5C.
Liquidazione di spesa di € 202,02 IVA compresa per fattura n.
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Determina n 802 del 17.08.2018 Liquidazione di spesa di € 110,00 IVA compresa per fattura n. 18/PA del 06.07.2018 Ditta AUTORICAMBI BRUNO SAS per acquisto n.1 KIT Frizione TR per FIAT PANDA targata CD823WY. Impegno di spesa Reg. di Serv. 192/2017 – Reg. Gen. 418/2017 CIG ZCC1F1DF22.
Liquidazione di spesa di € 110,00 IVA compresa per fattura n.
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Determina n 801 del 17.08.2018 Liquidazione di spesa di € 360,00 IVA compresa per fattura n. 16/PA del 06.07.2017 Ditta AUTORICAMBI BRUNO SAS per acquisto n 2 batterie da 140 AMP per autocarro IVECO 150 targato BM497VF. Impegno di spersa Reg. di Serv. 191/2017 – Reg. Gen. 447/2017 CIG Z9F1F1DFC0.
Liquidazione di spesa di € 360,00 IVA compresa per fattura n.
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Determina n 800 del 17.08.2018 Liquidazione di spesa di € 112,31 IVA compresa per fattura n. 20/PA del 13.07.2017 Ditta AUTORICAMBI BRUNO SAS per acquisto ricambi per la riparazione dell’autocarro IVECO DAILY targato FY563LH per essere sottoposto a revisione. Impegno di spesa Reg. di Serv. 190/2017 – Reg. Gen. 417/2017 CIG ZD71F1E023.
Liquidazione di spesa di € 112,31 IVA compresa per fattura n.
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Determina n 799 del 17.08.2018 Liquidazione di spesa di € 154,00 IVA compresa per fattura n. 19/PA del 06.07.2017 Ditta AUTORICAMBI BRUNO SAS per acquisto di n.1Tubo per introduzione gasolio e n. 1Tubo Gasolio per la FIAT PANDA targata YA658AH in dotazione alla Polizia Municipale. Impegno di spesa Reg. di Serv. 187/2017 – Reg. Gen. 407/2017 CIG Z391F08F69.
Liquidazione di spesa di € 154,00 IVA compresa per fattura n.