Categoria: Determine
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Albo Pretorio - Determine 16 Maggio 2018
Determina n 535 del 16.05.2018 Liquidazione di spesa € 610,00 per fattura n. 4/1 del 04.00.2017. Ditta DELIZIA ALESSANDRO S.R.L. per fornitura materiale idraulico vario occorrente per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Impegno di spesa Reg. Serv. 373/2016 .Reg. Gen. 17533/2016. CIG Z791C6A3C8.
Liquidazione di spesa € 610,00 per fattura n. 4/1 del 04.
Albo Pretorio - Determine 16 Maggio 2018
Determina n 534 del 16.05.2018 Liquidazione di spesa € 732,00 per fattura n. 4/2 del 31.03.2017. Ditta DELIZIA ALESSANDRO S.R.L. per fornitura materiale idraulico vario occorrente per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Impegno di spesa Reg. Serv. 55/2017 .Reg. Gen. 111/2017. CIG Z1A1DB62DE.
Liquidazione di spesa € 732,00 per fattura n. 4/2 del 31.
Albo Pretorio - Determine 16 Maggio 2018
Determina n 533 del 16.05.2018 Liquidazione di spesa € 700,00 per fattura n. 4/4 del 19.04.2017+ . Ditta DELIZIA ALESSANDRO S.R.L. per fornitura materiale idraulico vario occorrente per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Impegno di spesa Reg. Serv. 108/2017 .Reg. Gen. 202/2017. CIG ZF21E25AB6.
Liquidazione di spesa € 700,00 per fattura n. 4/4 del 19.
Albo Pretorio - Determine 16 Maggio 2018
Determina n 532 del 16.05.2018 Liquidazione di spesa € 473,26 per fattura n. 4/3 del 30.04.2018. Ditta DELIZIA ALESSANDRO S.R.L. per fornitura materiale vario occorrente per la nuova sede della Capitaneria di Porto presso la Delegazione Municipale di Campora San Giovanni. Impegno di spesa Reg. Serv. 136/2018 Reg. Gen. 405/2018. CIG ZF52327FD4.
Liquidazione di spesa € 473,26 per fattura n. 4/3 del 30.
Albo Pretorio - Determine 16 Maggio 2018
Determina n 531 del 16.05.2018 Impegno di spesa a favore della Ditta MAGGIOLI S.P.A. per fornitura n. 2 volumi Equilibri di bilancio ( cod.28008) e Manuale di Attività commerciale (cod.2831 – 2).CIG Z162390C22.
Impegno di spesa a favore della Ditta MAGGIOLI S.P.
Albo Pretorio - Determine 16 Maggio 2018
Determina n 530 del 16.05.2018 Liquidazione di spesa di € 234,20 per fornitura n.5_ 18 del 08.05.2018 DITTA AQUARIUS di Angelo Lo Celso & C SAS per fornitura servizi di supporto informatico per accesso al sistema SICEANT . Impegno di Spesa Reg. di Serv. 51/2017 – Reg. Gen. 857/2017 CIG ZCC1DB65BE
Liquidazione di spesa di € 234,20 per fornitura n.
Albo Pretorio - Determine 16 Maggio 2018
Determina n 529 del 16.05.2018 Trattativa diretta per dispositivi luminosi di emergenza tramite MEPA/CONSIP. Impegno di spesa.
Trattativa diretta per dispositivi luminosi di emergenza tramite MEPA/CONSIP.
Albo Pretorio - Determine 16 Maggio 2018
Determina n 528 del 16.05.2018 Trattativa diretta per acquisto pile tipo D LT20 tramite MEPA/CONSIP. Impegno di spesa. CIG Z27238B19C.
Trattativa diretta per acquisto pile tipo D LT20 tramite MEPA/CONSIP.
Albo Pretorio - Determine 16 Maggio 2018
Determina n 527 del 16.05.2018 Acquisto pacchetto ore di assistenza centralino telefonico/videocitofono tecnica Ditta COMPUTER TECK. Impegno di spesa.CIG ZBC238B192.
Acquisto pacchetto ore di assistenza centralino telefonico/videocitofono tecnica Ditta COMPUTER TECK.
Albo Pretorio - Determine 16 Maggio 2018
Determina n 526 del 16.05.2018 Realizzazione campo calcetto frazione Campora S.G.. Impegno di spesa delle spese istruttorie per il rilascio del n.o. da parte dell’ex Genio Civile.
Realizzazione campo calcetto frazione Campora S.G.
Albo Pretorio - Determine 16 Maggio 2018
Determina n 525 del 16.05.2018 Abbonamento Formula più MYO SPA Nuovo Codice dei Contratti ( D.Lgs. n. 50/2016) ( LL.PP – Patrimonio). Liquidazione fattura CIG Z2F1F2916C.
Abbonamento Formula più MYO SPA Nuovo Codice dei Contratti ( D.
Albo Pretorio - Determine 16 Maggio 2018
Determina n 524 del 16.05.2018 Liquidazione fattura n°00005/P del 15/03/2018 per acquisto materiale vario necessario per la ristrutturazione ordinaria della sede municipale di Campora SG da utilizzarsi quale sede della Delegazione di Spiaggia. CIG Z8822A5486 1. Fatt. n°00005/P del 15/03/2018 imponibile € 1.006,60 IVA € 239,14 totale € 1.228,00 ( determina di impegno spesa n° 18 del 07.03.2018 – n° 276 Registro Generale, Albo n° 196 del 07.03.2018 GIG Z8822A5486)
Liquidazione fattura n°00005/P del 15/03/2018 per acquisto materiale vario necessario per la ristrutturazione ordinaria della sede municipale di Campora SG da utilizzarsi quale sede della Delegazione di Spiaggia.
Albo Pretorio - Determine 16 Maggio 2018
Determina n 523 del 16.05.2018 Impegno di spesa € 105,00 per contributo irriguo Anno 2018 a favore del Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese di Lamezia Terme.
Impegno di spesa € 105,00 per contributo irriguo Anno 2018 a favore del Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese di Lamezia Terme.
Albo Pretorio - Determine 16 Maggio 2018
Determina n 522 del 16.05.2018 Impegno di spesa € 160,00 a favore della Ditta FERRAMENTA GUIDO S.A.S. di Guido Rosa & C. per materiale vario per il porto turistico di Amantea – Campora San Giovanni. CIG Z152392A42.
Impegno di spesa € 160,00 a favore della Ditta FERRAMENTA GUIDO S.
Albo Pretorio - Determine 16 Maggio 2018
Determina n 521 del 16.05.2018 Impegno di spesa € 73,25 a favore della Ditta NEPETIA DISTRIBUZIONE per acquisto sacchetti nettezza urbana per il porto turistico di Amantea – Campora San Giovanni. CIG Z152390FC9.
Impegno di spesa € 73,25 a favore della Ditta NEPETIA DISTRIBUZIONE per acquisto sacchetti nettezza urbana per il porto turistico di Amantea – Campora San Giovanni.
Albo Pretorio - Determine 16 Maggio 2018
Determina n 520 del 16.05.2018 Impegno di spesa € 61,49 a favore della Ditta ALFANO S.P.A. per acquisto n° 2 barre ferro piatto necessario alla manutenzione del porto turistico di Amantea – Campora San Giovanni. CIG ZE92390B28.
Impegno di spesa € 61,49 a favore della Ditta ALFANO S.
Albo Pretorio - Determine 16 Maggio 2018
Determina n 519 del 16.05.2018 Impegno e Liquidazione per rinnovo Server per Parallels Plesk per gestione sottodomini e utenze server del sito Internet del Comune di Amantea con la Ditta OVH Srl. Anno 2018
Impegno e Liquidazione per rinnovo Server per Parallels Plesk per gestione sottodomini e utenze server del sito Internet del Comune di Amantea con la Ditta OVH Srl.
Albo Pretorio - Determine 16 Maggio 2018
Determina n 518 del 16.05.2018 Affidamento diretto,ai sensi dell’art.36 C.2 lett. A) del D.Lgs 50/2016 del servizio di affissione periodica di manifesti e relativi servizi accessori alla Ditta MEDIASERVICE SRL. CIG Z2622B0CE9.
Affidamento diretto,ai sensi dell’art.36 C.
Albo Pretorio - Determine 16 Maggio 2018
Determina n 517 del 14.05.2018 Nomina Commissione di gara procedura aperta per l’affidamento del servizio di Pulizia Urbana ( spazzamento manuale). CIG 745956863F.
Nomina Commissione di gara procedura aperta per l’affidamento del servizio di Pulizia Urbana ( spazzamento manuale).
Albo Pretorio - Determine 16 Maggio 2018
Determina n 516 del 14.05.2018 Liquidazione fatture alla Ditta DATA SERVICE SRL Codice CIG Z0B2324995 – Z 742324973.
Liquidazione fatture alla Ditta DATA SERVICE SRL Codice CIG Z0B2324995 – Z 742324973.