Categoria: Determine
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Albo Pretorio - Determine 16 Maggio 2018
Determina n 515 del 14.05.2018 Concessione al Sig. Miceli Guerino figlio della defunta Marano Rosanna un loculo n° 10 Sett. D nella parte nuova ampliata del Cimitero Capoluogo.
Concessione al Sig. Miceli Guerino figlio della defunta Marano Rosanna un loculo n° 10 Sett.
Albo Pretorio - Determine 16 Maggio 2018
Determina n 514 del 14.05.2018 Liquidazione di spesa di € 366,00 per fattura n.196 del 14.11.2017 Ditta DATA SERVICE SRL per riparazione stampante Ufficio del Sindaco. Impegno di spesa Reg. di Serv.325/2017 – Reg. Gen. 796/2017.CIG ZA5206560D.
Liquidazione di spesa di € 366,00 per fattura n.196 del 14.
Albo Pretorio - Determine 16 Maggio 2018
Determina n 513 del 14.05.2018 Liquidazione di spesa di € 213,00 per fattura n.19 del 09.02.2018 Ditta DATA SERVICE SRL per l’acquisto di n. 1 MULTIFUNZIONE BROTHER MFC – 2700DN e n. 1 TONER per Ufficio Porto Turistico Impegno di spesa Reg. di Serv.293/2017 – Reg. Gen. 781/2017 CIG Z902005BC3.
Liquidazione di spesa di € 213,00 per fattura n.19 del 09.
Albo Pretorio - Determine 16 Maggio 2018
Determina n 512 del 14.05.2018 Liquidazione di spesa di € 36,00 per fattura n.189 del 10.11.2017 Ditta DATA SERVICE SRL per l’acquisto di n. 1 Cartuccia di Toner per stampante Ufficio Porto Turistico . Impegno di spesa Reg. di Serv.259/2017 – Reg. Gen. 813/2017 CIG ZA81FBF1DE.
Liquidazione di spesa di € 36,00 per fattura n.189 del 10.
Albo Pretorio - Determine 16 Maggio 2018
Determina n 511 del 14.05.2018 Liquidazione di spesa di € 69,54 per fattura n. 194 del 10.11.2017 DITTA DATA SERVICE SRL. per acquisto n. 3 bottiglie di Toner per stampanti Ufficio Commercio. Impegno di spesa Reg. di Serv.341/2017 – Reg. Gen. 836/2017 CIG ZF62082BF5.
Liquidazione di spesa di € 69,54 per fattura n. 194 del 10.
Albo Pretorio - Determine 16 Maggio 2018
Determina n 510 del 14.05.2018 Liquidazione di spesa di € 61,00 per fattura n.190 del 10.11.2017 Ditta DATA SERVICE SRL per l’acquisto di n. 1 Bottiglia di Toner per Fotocopiatore BH 250 Ufficio Tributi Impegno di spesa Reg. di Serv.258/2017 – Reg. Gen. 812/2017 CIG Z6C1FBE98A
Liquidazione di spesa di € 61,00 per fattura n.190 del 10.
Albo Pretorio - Determine 16 Maggio 2018
Determina n 509 del 14.05.2018 Liquidazione di spesa di € 54,90 per fattura n.191 del 10.11.2017 alla Ditta DATA SERVICE SRL per acquisto n. 1 Bottiglia di Toner per Fotocopiatore BH 222 Ufficio Segreteria. Impegno di spesa Reg. di Serv.257/2017 – Reg. Gen. 811/2017 CIG ZA01FBE9D4.
Liquidazione di spesa di € 54,90 per fattura n.191 del 10.
Albo Pretorio - Determine 16 Maggio 2018
Determina n 508 del 14.05.2018 Liquidazione di spesa di € 176,90 per fattura n.192 del 10.11.2017 Ditta DATA SERVICE SRL per l’acquisto di n. 1 Bottiglia di Toner e n.1 Vaschetta originale recupero Toner di scarico per stampante BHC224E Ufficio Ragioneria. Impegno di spesa Reg. di Serv.241/2017 – Reg. Gen.810/2017. CIG Z111F9EBAE.
Liquidazione di spesa di € 176,90 per fattura n.192 del 10.
Albo Pretorio - Determine 14 Maggio 2018
Determina n 507 del 14.05.2018 Determina a contrarre art. 192 del tuel d.lgs N.267/2000. Affidamento diretto artt.31 – 36 Codice dei Contratti D.Lgs. N.50/2016.Incarico Professionale dell’attività Tecnico – Amministrativa di supporto al R.U.P. CIG ZEC2370742
Determina a contrarre art. 192 del tuel d.
Albo Pretorio - Determine 14 Maggio 2018
Determina n 506 del 14.05.2018 Liquidazione di spesa di € 244,00 per fattura n. 193 del 10.11.2017. Ditta DATA SERVICE SRL per intervento tecnico su fotocopiatore BH 250 in dotazione all’Ufficio Elettorale e installazione PC Ufficio Stato Civile. Reg. di Serv.183/2017 – Reg. Gen.807/2017 CIG ZE41EF0B27.
Liquidazione di spesa di € 244,00 per fattura n. 193 del 10.
Albo Pretorio - Determine 14 Maggio 2018
Determina n 505 del 14.05.2018 Liquidazione di spesa di € 158,10 per fattura n. 185 del 31.10.2017. Ditta DATA SERVICE SRL per fornitura n. 2 bottiglie Toner fotocopiatore Ufficio Tributi e n. 1 Switch Ufficio Protocollo. Reg. di Serv.333/2017 – Reg. Gen.828/2017 CIG Z822079CEB.
Liquidazione di spesa di € 158,10 per fattura n. 185 del 31.
Albo Pretorio - Determine 14 Maggio 2018
Determina n 504 del 14.05.2018 Liquidazione di spesa di € 244,00 per fattura n. 168 del 04.10.2017 Ditta DATA SERVICE SRL per intervento tecnico su fotocopiatore Konica Minolta in dotazione all’Ufficio Tecnico LL.PP Reg. di Serv.266/2017 – Reg. Gen.622/2017. CIG ZC11FCCB68.
Liquidazione di spesa di € 244,00 per fattura n. 168 del 04.
Albo Pretorio - Determine 14 Maggio 2018
Determina n 503 del 14.05.2018 Liquidazione di spesa di € 359,90 per fattura n.56 del 04.04.2017 Ditta DATA SERVICE SRL per intervento tecnico al fotocopiatore BH 250 in dotazione all’Ufficio Tributi. Impegno di Spesa Reg. di Serv.41/2017 – Reg. Gen.154/2017.CIG Z7F1D81383
Liquidazione di spesa di € 359,90 per fattura n.56 del 04.
Albo Pretorio - Determine 14 Maggio 2018
Determina n 502 del 14.05.2018 Liquidazione di spesa di € 134,20 per fattura n. 55 del 04.04.2017 Ditta DATA SERVICE SRL per acquisto di n. 1 bottiglia Toner per stampante SAMSUNG MLT – D116L- Intervento tecnico su PC Ufficio Personale. Impegno di Spesa Reg. di Serv.42/2017 – Reg. Gen.155/2017. CIG Z031D803BD.
Liquidazione di spesa di € 134,20 per fattura n. 55 del 04.
Albo Pretorio - Determine 11 Maggio 2018
Determina n 501 del 11.05.2018 Rimborso € 54,81 Sig. Russo Mario per pagamenti idrici 2017 versati in eccesso. Liquidazione
Rimborso € 54,81 Sig. Russo Mario per pagamenti idrici 2017 versati in eccesso.
Albo Pretorio - Determine 10 Maggio 2018
Determina n 500 del 10.05.2018 Impegno di spesa a favore della GRAFICA CALABRIA S.r.l. PER ACQUISTO DI N. 2 STRISCIONI f.to 15 x 1,60 per promozione territorio della Città in relazione alla manifestazione sportiva denominata “ Giro d’Italia 2018” GIG Z1C2383220.
Impegno di spesa a favore della GRAFICA CALABRIA S.
Albo Pretorio - Determine 10 Maggio 2018
Determina n 499 del 10.05.2018 Impegno di spesa a favore della DITTA IMPIANTI SUD di De Luca & Guido S.R.L. per fornitura materiale elettrico vario per interventi urgenti e non prevedibili occorrenti alla manutenzione ordinaria della rete elettrica comunale. CIG ZDE23826AF.
Impegno di spesa a favore della DITTA IMPIANTI SUD di De Luca & Guido S.
Albo Pretorio - Determine 10 Maggio 2018
Determina n 498 del 10.05.2018 Impegno di spesa a favore della Ditta DELIZIA FRANCO & FIGLI S.R.L. per fornitura materiale idraulico ed elettrico vario per interventi urgenti e non prevedibili occorrenti alla manutenzione ordinaria della rete idrica comunale. CIG Z2E238206D.
Impegno di spesa a favore della Ditta DELIZIA FRANCO & FIGLI S.
Albo Pretorio - Determine 10 Maggio 2018
Determina n 497 del 10.05.2018 Liquidazione spesa di € 269,71 per fattura n. 1218003200 del 08.05.2018 – all’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato S.p.A. per pubblicazione affidamento in concessione mediante procedura aperta, del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.07.2018 – 30.06.2019- Reg. Serv. 04/2018 – Reg. Gen. 474/2018. CIG ZZ5123731CD.
Liquidazione spesa di € 269,71 per fattura n. 1218003200 del 08.
Albo Pretorio - Determine 10 Maggio 2018
Determina n 496 del 10.05.2018 Impegno e Liquidazione spesa di € 10.430,93 per fattura n. 4_ 18 del 08.05.2018 al Revisore dei Conti Dott. Pietro Dattilo per il periodo 02.02.2017 al 31.12.2017 – Delibera C.C. n. 59 del 30.12.2016 resa esecutiva il 02.02.2017 CIG Z6E238058E
Impegno e Liquidazione spesa di € 10.430,93 per fattura n.