Categoria: Determine
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Albo Pretorio - Determine 10 Maggio 2018
Determina n 495 del 10.05.2018 Avviso di indagine informativa di mercato per il conferimento dell’incarico per l’attuazione del Regolamento U.E. N. 679/2016 sulla protezione dei dati personali ed individuazione responsabile protezione dati ai sensi dell’art. 36, C.2, Lett. A. D.LGS. 50/2016.
Avviso di indagine informativa di mercato per il conferimento dell’incarico per l’attuazione del Regolamento U.
Albo Pretorio - Determine 9 Maggio 2018
Determina n 494 del 09.05.2018 Inserimento Minori nel centro diurno “ San Giovanni Bosco” di Amantea con decorrenza 01/10/2017 e fino all’effettiva presenza dei minori presso la struttura.
Inserimento Minori nel centro diurno “ San Giovanni Bosco” di Amantea con decorrenza 01/10/2017 e fino all’effettiva presenza dei minori presso la struttura.
Albo Pretorio - Determine 9 Maggio 2018
Determina n 493 del 09.05.2018 Impegno di spesa e Liquidazione a favore del Messo Comunale Sig. De Luca Giancarlo per rimborso spese di € 9,00 per tasse bancarie sostenute per conto dell’Ente.
Impegno di spesa e Liquidazione a favore del Messo Comunale Sig.
Determine 9 Maggio 2018
Determina n 492 del 09.05.2018 Liquidazione fattura n° 2/7 del 27/03/2018 CIG ZE322EC7D8 e n° 3/8 del 28/03/2018 CIG Z9722A9D33 alla Ditta G & M ELETTROMECCANICA SRL MARINO, Z.I. 870410 Zumpano ( CS ) IVA: 0328800786 per manutenzione straordinaria ai motori elettrici delle elettropompe sommergibili nelle stazioni di sollevamento n° 6 e n° 13 e n° 5, n° 8 e n° 3. 1. Fatt. n° 2/7 del 27/03/2018 imponibile € 4.020,00 IVA € 402,00 totale € 4.422,00 Determina di impegno spesa n° 31 del 26/03/2018 – n° 351 Registro Generale, Albo n° 242 del 26/03/2018 – CIG ZE322EC7D8; 2. Fatt. n° 2/8 del 28/08 del 28/03/2018 imponibile € 5.270,00 IVA € 527,00 totale € 5.797,00 Determina di impegno spesa n° 20 del 07/03/2018 – n° 209 Registro Generale, Albo n° 203 del 12/03/2018 – CIG Z9722A9D33.
Liquidazione fattura n° 2/7 del 27/03/2018 CIG ZE322EC7D8 e n° 3/8 del 28/03/2018 CIG Z9722A9D33 alla Ditta G & M ELETTROMECCANICA SRL MARINO, Z.
Albo Pretorio - Determine 9 Maggio 2018
Determina n 491 del 09.05.2018 Concessione al Sig. Giardina Salvatore figlio della Defunta Maria Vittoria Nardelli di un loculo n°3 Sett. D nella parte nuova ampliata del Cimitero Capoluogo.
Concessione al Sig. Giardina Salvatore figlio della Defunta Maria Vittoria Nardelli di un loculo n°3 Sett.
Albo Pretorio - Determine 9 Maggio 2018
Determina n 490 del 09.05.2018 Liquidazione di spesa di € 518,50 IVA compresa per fattura n.1/FE del 07/05/2018 Ditta IRRIMASTER di Marchetti B. & C. SAS per fornitura n. 1 Irrigatore EAGLE 950 E ACME 28 GBS 25 occorrente per il campo sportivo capoluogo. Impegno di spesa Reg. di serv. 13/2018 – Reg. Gen. 55/2018. CIG ZF621B7D71.
Liquidazione di spesa di € 518,50 IVA compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 7 Maggio 2018
Determina n 487 del 07.05.2018 Inserimento Minore presso CASA FAMIGLIA “ A.M. FUSCO” Sita in Cetraro ( CS).
Inserimento Minore presso CASA FAMIGLIA “ A.M.
Albo Pretorio - Determine 7 Maggio 2018
Determina n 486 del 07.05.2018 Impegno di spesa per tagliando completo automezzo del Tipo TERNA modello YCB – TRE CX targata ACN578 ed affidamento diretto alla Ditta OFFICINE MECCANICHE PRESTA srls C.da Deuda snc 87030 SAN LUCIDO ( P.IVA 03536050788). CIG Z6E2372602.
Impegno di spesa per tagliando completo automezzo del Tipo TERNA modello YCB – TRE CX targata ACN578 ed affidamento diretto alla Ditta OFFICINE MECCANICHE PRESTA srls C.
Albo Pretorio - Determine 7 Maggio 2018
Determina n 485 del 07.05.2018 PAC ANZIANI II RIPARTO – Servizio di Gestione Asilo Nido Comunale. GIG 67971609DE – CUP I99D16000450001. Liquidazione fattura n. 85_18 del 29/03/12/2018 ad ADISS MULTISERVICE – Cooperativa Sociale s.c.s. Periodo 01/10/2017 – 31/10/2017. Ottobre 2017
Determina n 485 del 07.05.
Albo Pretorio - Determine 7 Maggio 2018
Determina n 484 del 07.05.2018 Servizio di Trasporto Scolastico alunno disabile. Determina n.4 del Registro di Servizio del 12 Gennaio 2018. CIG Z7421B0710. Liquidazione Fattura n. 151_18 del 20/04/2018 – Periodo di Riferimento ( 01 Febbraio 2018 – 31 Marzo 2018).
Servizio di Trasporto Scolastico alunno disabile. Determina n.
Albo Pretorio - Determine 7 Maggio 2018
Determina n 483 del 07.05.2018 Liquidazione fattura in favore Consorzio di Cooperative A.P.A. MULTISERVIZI COOP SOC. per servizio di Refezione Scolastica – Anno Scolastico 2017/2018. CIG 722271227F.
Liquidazione fattura in favore Consorzio di Cooperative A.
Albo Pretorio - Determine 7 Maggio 2018
Determina n 482 del 07.05.2018 Impegno di spesa per acquisto Attivazione del Collegamento tra il Servizio CIE e l’Anagrafe Locale ( ANDEMO) e noleggio server per i programmi ampolis. CIG ZD62360363.
Impegno di spesa per acquisto Attivazione del Collegamento tra il Servizio CIE e l’Anagrafe Locale ( ANDEMO) e noleggio server per i programmi ampolis.
Albo Pretorio - Determine 7 Maggio 2018
Determina n 481 del 07.05.2018 Liquidazione di € 350,00 IVA Compresa per fattura n. 5_ 18 del 24.04.2018 Ditta METAL SYSTEM di Valter Sconza per acquisto supporto targa per monumento Piazza della Resistenza. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 141/2018 – Reg. Gen. 436/2018. CIG Z38234CD22.
Liquidazione di € 350,00 IVA Compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 7 Maggio 2018
Determina n 480 del 07.05.2018 Impegno e Liquidazione di spesa di € 1.829,32 Iva Compresa per fattura n. 18-2018/PA del 30.04.2018 Ditta CAV. METALLO S.R.L. per fornitura carburanti per gli automezzi comunali per il periodo APRILE 2018. CIG Z692371BD6.
Impegno e Liquidazione di spesa di € 1.829,32 Iva Compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 7 Maggio 2018
Determina n 479 del 07.05.2018 Liquidazione di spesa di € 328,89 Iva Compresa per fattura n. PJ00126502 del 30.04.2018 Ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per fornitura di n. 29 schede Fuel Card con adesione conservazione Consip Lotto 5 e 6 Periodo APRILE 2018. Impegno di spesa Reg. Di Serv. 171/2017 – Reg. Gen.346/2017 –( Impegno contabile Rif. Det. n. 171/2017). CIG Z741EC90FF.
Liquidazione di spesa di € 328,89 Iva Compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 7 Maggio 2018
Determina n 478 del 07.05.2018 Approvazione verbali di gara, Preventivo, Impegno di spesa e Liquidazione alla Assicurazione AMISSIMA Assicurazioni di Vesci Maria – Via Lepanto n. 17, Amantea ( CS ) per assicurare n. 2 mezzi comunali. CIG Z9D236C0F1.
Approvazione verbali di gara, Preventivo, Impegno di spesa e Liquidazione alla Assicurazione AMISSIMA Assicurazioni di Vesci Maria – Via Lepanto n.
Albo Pretorio - Determine 7 Maggio 2018
Determina n 477 del 07.05.2018 Liquidazione di € 97,60 IVA compresa per le fattura n.000038FT/E del 23.04.2018 Ditta TIPOGRAFIA ROBERTO GNISCI & FIGLI S.N.C. per fornitura n. 1 Registro delle Determine adottate dall’OSL del Comune di Amantea – Impegno di Spesa Reg. di Serv. 99/2018 – Reg. Gen. 320/2018.CIG Z3422D1C41.
Liquidazione di € 97,60 IVA compresa per le fattura n.
Determine 7 Maggio 2018
Determina n 476 del 07.05.2018 Impegno di spesa e Liquidazione a favore della ROSAL S.R.L. per rimborso € 3.018,17 per versamento errato e non dovuto a questo Ente.
Impegno di spesa e Liquidazione a favore della ROSAL S.