Categoria: Determine
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Albo Pretorio - Determine 9 Aprile 2018
Determina n 394 del 09.04.2018 Servizio di lettura contatori del servizio idrico, dei contatori dei serbatoi comunali,di allaccio e distacco contatori, accertamento allacci abusivi, sostituzione contatori vecchi. Determina a contrarre (art.32,comma 2 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.). Indizione gara di cui all’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedura aperta. CIG Z7221FA7E9. Aggiudicazione
Servizio di lettura contatori del servizio idrico, dei contatori dei serbatoi comunali,di allaccio e distacco contatori, accertamento allacci abusivi, sostituzione contatori vecchi.
Albo Pretorio - Determine 6 Aprile 2018
Determina n 393 del 06.04.2018 Impegno di spesa per manutenzione ordinaria automezzo comunale del tipo TERNA modello YCB- Tre CX targata ACN578 ed affidamento diretto alla Ditta OFFICINE MECCANICHE PRESTA SRLS – c.da Deuda, snc, 87038 SAN LUCIDO ( P.IVA: 03536050788) CIG Z232312DD5.
Impegno di spesa per manutenzione ordinaria automezzo comunale del tipo TERNA modello YCB- Tre CX targata ACN578 ed affidamento diretto alla Ditta OFFICINE MECCANICHE PRESTA SRLS – c.
Albo Pretorio - Determine 6 Aprile 2018
Determina n 392 del 06.04.2018 Concessione alla Sig.ra Provenzano Antonella figlia della defunta Gagliardi Angela di un loculo nella parte vecchia Cimitero di Campora S. Giovanni ed autorizzazione al pagamento di € 1.180,00
Concessione alla Sig.ra Provenzano Antonella figlia della defunta Gagliardi Angela di un loculo nella parte vecchia Cimitero di Campora S.
Albo Pretorio - Determine 6 Aprile 2018
Determina n 391 del 06.04.2018 Concessione alla Sig.ra Rosi Erika figlia della defunta Palma Maria di un loculo nella parte vecchia Cimitero di Campora S. Giovanni ed autorizzazione al pagamento di € 1.180,00
Concessione alla Sig.ra Rosi Erika figlia della defunta Palma Maria di un loculo nella parte vecchia Cimitero di Campora S.
Albo Pretorio - Determine 6 Aprile 2018
Determina n 390 del 06.04.2018 Liquidazione di spesa di € 699,84 IVA compresa per fattura n.01/PA del 04.04.2018 Ditta IL PAPIRO di Franco Provenzano per fornitura di materiale vario di cancelleria per gli uffici comunali. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 01/2018- Reg. Gen. 05/2018 CIG Z94219B1A9.
Liquidazione di spesa di € 699,84 IVA compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 6 Aprile 2018
Determina n 388 del 06.04.2018 Adesione alla Convenzione CONSIP ENERGIA ELETTRICA15 ed. Lotto 15 CALABRIA CIG Z062301D4A
Adesione alla Convenzione CONSIP ENERGIA ELETTRICA15 ed.
Albo Pretorio - Determine 5 Aprile 2018
Determina n 386 del 05.04.2018 Manutenzione del Patrimonio Comunale – Verde Pubblico – Arredo Urbano – Rete Idrica e Fognaria- Strade- Immobili- per mesi 2 ( DUE). Approvazione Verbali di Gara e Aggiudicazione Definitiva. Cod. CUP: I99I18000010004 Cod. GIG 734560375A
Manutenzione del Patrimonio Comunale – Verde Pubblico – Arredo Urbano – Rete Idrica e Fognaria- Strade- Immobili- per mesi 2 ( DUE).
Albo Pretorio - Determine 5 Aprile 2018
Determina n 385 del 05.04.2018 Impegno di spesa per pubblicazione bando Procedura aperta per l’Appalto di Servizi Manutenzione e Decoro Urbano mirato ad una migliore fruizione degli spazi e dei servizi cittadini. CIG Z6122F7E78
Impegno di spesa per pubblicazione bando Procedura aperta per l’Appalto di Servizi Manutenzione e Decoro Urbano mirato ad una migliore fruizione degli spazi e dei servizi cittadini.
Albo Pretorio - Determine 5 Aprile 2018
Determina n 384 del 05.04.2018 Liquidazione di spesa di € 218,83 IVA compresa per fattura n. 2018500012 del 30.03.2018. Ditta HOBBYLAND SRL per fornitura n. 2 pacchi di argilla rossa, n. 1 terraia bianca, n. 5 Kg di cristallina lucida, n. 1 mq. Di tappetino di guarnizione per il forno, n.1 medium essenza grassa MHC 921, n. 1 Christmas Red HSC 473 ML, n. 1 Artic White HSC 3 147 473 ML e n.1 Pretty Turquoise HSC 3 161 473 ML necessari per la preparazione della targa commemorativa dei partigiani di Amantea in occasione del 25 Aprile. Impegno di Spesa Reg. di Serv.120/2018 – Reg. Gen. 369/2018. CIG ZBE22F968E.
Liquidazione di spesa di € 218,83 IVA compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 5 Aprile 2018
Determina n 383 del 05.04.2018 Liquidazione di spesa di e 13.320,00 IVA compresa per fattura n. 02 del 30.03.2018 Ditta GORI ADALGISA per fornitura di materiale vario di ferramenta, idraulica,catrame,ipoclorito di sodio per il Capoluogo e per la Frazione Campora San Giovanni, buste per la spazzatura, stufa a gas per Ufficio di Segreteria Generale e gas in bombole per stufe vari Uffici Comunali. Impegno di Spesa Reg. Serv.112/2018 – Reg. Gen. 363/2018 GIG Z5522EEE0C.
Liquidazione di spesa di e 13.320,00 IVA compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 5 Aprile 2018
Determina n 382 del 05.04.2018 Liquidazione di spesa di € 900,01 IVA compresa per fattura n. 16_17 del 30.10.2017 Ditta OFFICINA AGRICOLA BRUNO GENNARO Per la fornitura di ricambi e lubrificanti per decespugliatori e motoseghe. Impegno di Spesa Reg. Serv.272/2017 – Reg. Gen. 666/2017 CIG Z0F1FE9364
Liquidazione di spesa di € 900,01 IVA compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 5 Aprile 2018
Determina n 381 del 05.04.2018 Liquidazione di spesa di € 140,01 IVA compresa per fattura n. 4/PA del 17.03.2018 Ditta AUTORICAMBI BRUNO S.A.S. per fornitura n 4 candelette per l’Autoscala NISSAN Targata DS 922JT del Comune di Amantea. Impegno di Spesa Reg. di srv. 87/2018 – Reg. Gen.278/2018. CIG Z9722A8F79.
Liquidazione di spesa di € 140,01 IVA compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 5 Aprile 2018
Determina n 380 del 05.04.2018 Liquidazione di spesa di € 170,02 IVA compresa per fattura n.1/PA del 23.01.2018. Ditta AUTORICAMBI BRUNO S.a.s. per fornitura di n.1 olio Urania Turbo da 20lt, n.1 filtro gasolio Cav, n.6 cartucce grasso,n.1 rotolo carta, n. 1 Svitol, n.1 Filtro olio per manutenzione Trattore Landini targa AFX686 di proprietà comunale e n. 2 batterie 74 amp. Per gruppo di elettrogeno impianto sollevamento fognario n. 3 di Via Garibaldi. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 389/2017 – Reg. Gen. 1038/2017 CIG Z2120F7735.
Liquidazione di spesa di € 170,02 IVA compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 5 Aprile 2018
Determina n 379 del 05.04.2018 Liquidazione di spesa di € 380,01 IVA compresa per fattura n.2/PA del 23.01.2018. Ditta AUTORICAMBI BRUNO SAS per fornitura di ricambi per la riparazione dell’automezzo targata YA658AA in dotazione alla Polizia Municipale. Impegno di Spesa Reg. di Serv.283/2017 – Reg. Gen. 631/2017. CIG Z4D1FEA901
Liquidazione di spesa di € 380,01 IVA compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 5 Aprile 2018
Determina n 378 del 05.04.2018 Liquidazione di spesa di € 42,70 per fattura n. 2 del 19.03.2018 – Ditta DIGITAL PRINT SAS di Lo Cicero Giuseppe & C. per fornitura di targa e pergamena personalizzata “ Vittorio Suriano Direttore Tecnico Soc. Sportiva Real Amantea”. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 97/2018 – Reg. Gen.315/2018 CIG ZAF22C8514.
Liquidazione di spesa di € 42,70 per fattura n. 2 del 19.
Albo Pretorio - Determine 5 Aprile 2018
Determina n 377 del 05.04.2018 Liquidazione di spesa di € 120,00 per fattura n.3 del 19.12.2017. Ditta TROTTA ANTONIO per fornitura materiale di pulizia e n. 3 cartoni di sacchetti 90 x 120 nero occorrente per la pulizia delle strade e del patrimonio comunale. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 414/2017 – Reg. Gen. 1183/2017 CIG ZAB2161660
Liquidazione di spesa di € 120,00 per fattura n.3 del 19.
Albo Pretorio - Determine 5 Aprile 2018
Determina n 376 del 05.04.2018 Liquidazione di spesa di € 1.727,39 IVA compresa per fattura n. PA/2 del 06.03.2018 alla Ditta MILLEMIGLIA di Guido Vittorio per riparazione del mezzo comunale IVECO 180E24 targato CJ182JL. CIG Z092276D64.
Liquidazione di spesa di € 1.727,39 IVA compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 5 Aprile 2018
Determina n 375 del 05.04.2018 Liquidazione di spesa di € 413,86 IVA compresa per fattura n.1/PA del 21.03.2018. Ditta IMPIANTI SUD di De Luca & Guido S.r.l. per fornitura materiale elettrico vario per interventi occorrenti alla manutenzione ordinaria di Piazza San Francesco di Campora San Giovanni. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 400/2017 – Reg. Gen. 1052/2017. CIG Z79210DC49
Liquidazione di spesa di € 413,86 IVA compresa per fattura n.