Categoria: Determine
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Albo Pretorio - Determine 4 Aprile 2018
Determina n 374 del 04.04.2018 Nucleo di Valutazione in forma Monocratica. Indizione Selezione per Nomina Nucleo di Valutazione del Comune di Amantea. Approvazione Avviso.
Nucleo di Valutazione in forma Monocratica. Indizione Selezione per Nomina Nucleo di Valutazione del Comune di Amantea.
Albo Pretorio - Determine 4 Aprile 2018
Determina n 373 del 04.04.2018 Indizione gara e approvazione bando di gara con procedura aperta ai sensi dell’art. 83 comma 1 D.Lgs n° 163/2006 ( offerta economica più vantaggiosa). Assegnazione lotti liberi del vigente Piano Comunale Spiaggia con annesse linee guida L-R. n° 17 del 21.12.2005 – Delibera di G.M. n° 21/18 del 08.02.2018 LOTTI da assegnare n° 1 – 5 – 9 – 13 – 14 -30- 31- 42 e n°46,tutti per uso turistico – ricreativo.
Indizione gara e approvazione bando di gara con procedura aperta ai sensi dell’art.
Albo Pretorio - Determine 29 Marzo 2018
Determina n 372 del 29.03.2018 Lavori di riclassificazione del rischio idraulico del torrente Catocastro nel tratto di confluenza del vallone Angiò in Località Fiumara nel Comune di Amantea”. Approvazione e Liquidazione 1° SAL – COD. CUP I91H16000070004 CIG Z8E1B9A0E8.
Lavori di riclassificazione del rischio idraulico del torrente Catocastro nel tratto di confluenza del vallone Angiò in Località Fiumara nel Comune di Amantea”.
Albo Pretorio - Determine 29 Marzo 2018
Determina n 371 del 29.03.2018 Acquisto Nastri Segnaletici tramite MEPA/CONSIP Gara ODA Rifiutato nuova ODA.
Acquisto Nastri Segnaletici tramite MEPA/CONSIP Gara ODA Rifiutato nuova ODA.
Albo Pretorio - Determine 29 Marzo 2018
Determina n 370 del 29.03.2018 Affidamento incarico professionale per redazione Piano di Emergenza ed Evacuazione relativo all’evento della Processione del Venerdì Santo. Impegno spesa. CIG ZB622EF86
Affidamento incarico professionale per redazione Piano di Emergenza ed Evacuazione relativo all’evento della Processione del Venerdì Santo.
Albo Pretorio - Determine 28 Marzo 2018
Determina n 369 del 28.03.2018 Impegno di spesa per fornitura n. 2 pacchi di argilla rossa,, n. 1 terraia bianca, n. 5 Kg di cristallina lucida, n. 1 mq. Di tappetino di guarnizione per il forno, n.1 medium essenza grassa MHC 921, n. 1 Christmas Red HSC 473 ML, n. 1 Artic White HSC 3 147 473 ML e n.1 Pretty Turquoise HSC 3 161 473 ML necessari per la preparazione della targa commemorativa dei partigiani di Amantea in occasione del 25 Aprile. CIG ZBE22F968E.
Impegno di spesa per fornitura n. 2 pacchi di argilla rossa,, n.
Albo Pretorio - Determine 28 Marzo 2018
Determina n 368 del 28.03.2018 Liquidazione di spesa di € 700,00 IVA Compresa per fattura n. 00009/E del 28.02.2018 Ditta ALFANO SPA per fornitura di materiale vario di ferramenta necessario per la preparazione del Carnevale di Amantea. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 47/2018 – Reg. Gen. 131/2018. CIG ZB4220EF87.
Liquidazione di spesa di € 700,00 IVA Compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 28 Marzo 2018
Determina n 367 del 28.03.2018 Liquidazione di spesa di € 505,29 IVA Compresa per fattura n. 00010/E del 28.02.2018 Ditta ALFANO SPA per fornitura di materiale vario di ferramenta necessario per la preparazione del Carnevale di Amantea. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 37/2018 – Reg. Gen. 109/2018. CIG Z8D21EF8D2.
Liquidazione di spesa di € 505,29 IVA Compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 28 Marzo 2018
Determina n 366 del 28.03.2018 Liquidazione di spesa di € 325,56 per fattura n. 4/6 del 30.12.2017 – Ditta DELIZIA ALESSANDRO S.R.L. per fornitura materiale vario per interventi urgenti e non prevedibili occorrenti alla manutenzione ordinaria del Campus Temesa – Impegno di Spesa Reg. di Serv. 388/2017 – Reg. Gen. 1019/2017. CIG ZBD20F17FD.
Liquidazione di spesa di € 325,56 per fattura n. 4/6 del 30.
Albo Pretorio - Determine 28 Marzo 2018
Determina n 365 del 28.03.2018 Rimborso € 135,49 Sig.ra L a Porta Emilia per pagamenti idrici versati in eccesso. Liquidazione.
Rimborso € 135,49 Sig.ra L a Porta Emilia per pagamenti idrici versati in eccesso.
Albo Pretorio - Determine 28 Marzo 2018
Determina n 364 del 28.03.2018 Liquidazione di spesa di € 799,10 IVA Compresa per fattura n. 2/PA del 26.03.2018 Ditta FERRAMENTA ROCCO BRUNI per fornitura materiale vario di ferramenta per interventi urgenti e non prevedibili occorrenti alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 390/2017 – Reg. Gen. 1027/2017 CIGZ0A20F7DC1.
Liquidazione di spesa di € 799,10 IVA Compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 28 Marzo 2018
Determina n 363 del 28.03.2018 Impegno di spesa a favore della Ditta GORI ADALGISA per fornitura di materiale vario di ferramenta, idraulica,catrame,ipoclorito di sodio per il Capoluogo e per la Frazione Campora San Giovanni, buste per la spazzatura, stufa a gas per Ufficio di Segreteria Generale e gas in bombole per stufe vari Uffici Comunali. CIG Z5522EEE0C.
Impegno di spesa a favore della Ditta GORI ADALGISA per fornitura di materiale vario di ferramenta, idraulica,catrame,ipoclorito di sodio per il Capoluogo e per la Frazione Campora San Giovanni, buste per la spazzatura, stufa a gas per Ufficio di Segreteria Generale e gas in bombole per stufe vari Uffici Comunali.
Albo Pretorio - Determine 28 Marzo 2018
Determina n 362 del 28.03.2018 Progetto HOME CARE PREMIUM 2017. Impegno spesa per valutazione PAI Case Manager ATS n. 3 – Rendicontazione 3°trimestre anno 2017 ( periodo da luglio a settembre 2017).
Progetto HOME CARE PREMIUM 2017. Impegno spesa per valutazione PAI Case Manager ATS n.
Albo Pretorio - Determine 28 Marzo 2018
Determina n 361 del 28.03.2018 Impegno di spesa recupero dati protocollo informatico per il periodo precedente il 26.09.2017. CIG Z2F22E13F2.
Impegno di spesa recupero dati protocollo informatico per il periodo precedente il 26.
Albo Pretorio - Determine 28 Marzo 2018
Determina n 358 del 28.03.20018 Liquidazione 1° SAL manutenzione meccanica veicoli in dotazione al Comando Polizia Municipale. CIG Z3F1D6CC6F -2017 CIG Z9021ADBA0- 2018
Liquidazione 1° SAL manutenzione meccanica veicoli in dotazione al Comando Polizia Municipale.
Albo Pretorio - Determine 28 Marzo 2018
Determina n 357 del 28.03.2018 Liquidazione di spesa € 75,01 IVA Compresa per fattura n.5_ 18 del 21.03.2018 Ditta TRUNZO S.R.L. per fornitura n. 1 segnale specchio SIDAS 80 occorrente per sostituire quello esistente in Loc. San Procopio altezza civico 28, deteriorato a causa incendio Agosto 2017. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 83/2018 – Reg. Gen. 268/2018. CIG ZBE229F835.
Liquidazione di spesa € 75,01 IVA Compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 28 Marzo 2018
Determina n 356 del 28.03.2018 Liquidazione di spesa di € 132,14 IVA Compresa per fattura n. 10/PA del 08.03.2018 Ditta EFFEMIGIENE SRL per fornitura di materiale igienico destinato ai n. 14 seggi elettorali. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 81/2018 – Reg. Gen. 264/2018. CIG Z6A22969F3.
Liquidazione di spesa di € 132,14 IVA Compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 28 Marzo 2018
Determina n 355 del 28.03.2018 Impegno di spesa a favore della Ditta AUTORICAMBI BRUNO S.A.S di Bruno Miriam & CO per fornitura di n.1 marmitta per la FIAT PANDA targata AD220GD del Comune di Amantea. CIG Z5322EFD32
Impegno di spesa a favore della Ditta AUTORICAMBI BRUNO S.