Categoria: Determine
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Albo Pretorio - Determine 26 Marzo 2018
Determina n 334 del 26.03.2018 Liquidazione di € 1.195,60 ( IVA Compresa) per fattura n.1_18 del 01.02.2018 alla Ditta De Luca Alvaro per sostituzione del motorino d’avviamento e riparazione dell’impianto elettrico degli automezzi comunali FIAT GRANDE PUNTO Targata BN8014NA, FORD TRANSIT Targato NA574208 e SPAZZATRICE Targata AFX685. Impegno di spesa Reg. di Serv. 416/2017 Reg. Gen. 1201/2017. CIG ZED2171F3E.
Liquidazione di € 1.195,60 ( IVA Compresa) per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 26 Marzo 2018
Determina n 333 del 26.03.2018 Liquidazione fattura n.00008/E del 28/02/2018 relativa alla fornitura sacchetti conglomerato bituminoso a freddo Ditta ALFANO SPA SS18 Località Colongi 87032 Amantea Partita IVA 00853990786 CIG Z9B21A36EE. 1. Fattura A. Determina di impegno spesa n° 130/2017 del 04/08/2017 – Registro Generale n° 636 Albo n° 674 del 25.09.2017.
Liquidazione fattura n.00008/E del 28/02/2018 relativa alla fornitura sacchetti conglomerato bituminoso a freddo Ditta ALFANO SPA SS18 Località Colongi 87032 Amantea Partita IVA 00853990786 CIG Z9B21A36EE.
Albo Pretorio - Determine 26 Marzo 2018
Determina n 332 del 26.03.2018 Liquidazione fattura n. 3/PA del 05.03.2018 relativa al mese di FEBBRAIO 2018 per gestione di alcuni servizi nel Porto Turistico di Amantea alla Ditta COOPERATIVA SOCIALE GENTE DI MARE Partita Iva 03103380782 CIG 72227165CB. 1. Fatt. 03/PA del 05/03/2018 € 14.560,70 di cui € 13.273,00 imponibile ed € 1.323,70 per IVA. Determina di impegno spesa n° 130/2017 del 04/08/2017 – Registro Generale n° 636 Albo n° 674 del 25.09.2017.
Liquidazione fattura n. 3/PA del 05.
Albo Pretorio - Determine 26 Marzo 2018
Determina n 331 del 26.03.2018 Liquidazione compenso in favore della Sig.ra Mendicino Giuseppina per servizio di Interprete della Lingua Italiana dei Segni. CIG ZA01FA3876. Ricevuta n. 06 del 16/03/2018
Liquidazione compenso in favore della Sig.ra Mendicino Giuseppina per servizio di Interprete della Lingua Italiana dei Segni.
Albo Pretorio - Determine 22 Marzo 2018
Determina n 330 del 22.03.2018 Liquidazione di spesa di € 1.756,80 per fattura n.0002102756 E N. 0002102766 del 30.01.2018 Ditta MAGGIOLI S.P.A. per Acquisto Mappatura Processi Anticorruzione mediante ordine diretto ( ODA) tramite il MEPA della CONSIP SPA. Impegno di spesa Reg. di Serv. 415/2017 – Reg. Gen. 1204/2017. CIG ZC22172939.
Liquidazione di spesa di € 1.756,80 per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 22 Marzo 2018
Determina n 329 del 22.03.2018 Liquidazione di spesa di € 1.098,00 per fattura n.0002107647 del 16.02.2018 Ditta MAGGIOLI S.P.A. per abbonamento annuale modulistica on- line di tutte le aree del Comune oltre il servizio di aggiornamento relativo alla Gazzetta Ufficiale. Impegno di spesa Reg. di Serv. 27/2018 – Reg. Gen. 88/2018. CIG Z3D21D4F4E.
Liquidazione di spesa di € 1.098,00 per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 22 Marzo 2018
Determina n 328 del 22.03.2018 Liquidazione di spesa di € 64,00 per fattura n.0005951197 del 31.01.2018 Ditta MAGGIOLI S.P.A. per fornitura n. 1 volume Legge di bilancio 2018. Impegno di spesa Reg. di Serv. 03/2018 – Reg. Gen. 09/2018. CIG Z3D2198C7C.
Liquidazione di spesa di € 64,00 per fattura n.0005951197 del 31.
Albo Pretorio - Determine 22 Marzo 2018
Determina n 327 del 22.03.2018 Liquidazione di € 461.973,91 ( iva compresa al 10%) – Fatture n° 164/PA del 24/10/2017; n° 193/PA del 21/11/2017; n°211/PA del 19/12/2017; n°1/PA del 18/01/2018 riferite al Servizio di raccolta Differenziata porta a porta, a favore della Ditta: LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A. Via della Vittoria – 88046 Lamezia Terme – Periodo SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE ANNO 2017.
Liquidazione di € 461.973,91 ( iva compresa al 10%) – Fatture n° 164/PA del 24/10/2017; n° 193/PA del 21/11/2017; n°211/PA del 19/12/2017; n°1/PA del 18/01/2018 riferite al Servizio di raccolta Differenziata porta a porta, a favore della Ditta: LAMEZIA MULTISERVIZI S.
Albo Pretorio - Determine 22 Marzo 2018
Determina n 325 del 22.03.2018 Inserimento minori nel centro diurno ” San Giovanni Bosco” di Amantea con decorrenza 03/04/2018 e fino all’effettiva presenza dei minori presso la struttura.
Inserimento minori nel centro diurno ” San Giovanni Bosco” di Amantea con decorrenza 03/04/2018 e fino all’effettiva presenza dei minori presso la struttura.
Albo Pretorio - Determine 21 Marzo 2018
Determina n 324 del 21.03.2018 Lavori ”Rifacimento del Muro Perimetrale Lato Ovest della porzione originaria del Cimitero della frazione di Campora San Giovanni – I° Lotto Funzionale”. Aggiudicazione Definitiva. Cod. CUP G17H03000130001 – Cod. CIG 720764941D.
Lavori ”Rifacimento del Muro Perimetrale Lato Ovest della porzione originaria del Cimitero della frazione di Campora San Giovanni – I° Lotto Funzionale”.
Albo Pretorio - Determine 20 Marzo 2018
Determina n 323 del 20.03.2018 Nomina Commissione di Gara per il Servizio di lettura e foto lettura contatori del servizio idrico,dei contatori dei serbatoio comunali,di allaccio e distacco contatori, accertamento allacci abusivi, sostituzione contatori vecchi. Determina a contrarre (art.32,comma 2 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.). Indizione gara di cui all’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedura aperta.
Nomina Commissione di Gara per il Servizio di lettura e foto lettura contatori del servizio idrico,dei contatori dei serbatoio comunali,di allaccio e distacco contatori, accertamento allacci abusivi, sostituzione contatori vecchi.
Albo Pretorio - Determine 19 Marzo 2018
Determina n 321 del 19.03.2018 Accertamento delle Entrate Parcometri IV Trimestre Anno 2017. CIG 6079823CA5.
Accertamento delle Entrate Parcometri IV Trimestre Anno 2017.
Albo Pretorio - Determine 19 Marzo 2018
Determina n 320 del 19.03.2018 Impegno di spesa a favore della Ditta ROBERTO GNISCI E FIGLI S.N.C. per fornitura n. 1 registro delle delibere adottate dall’OSL del Comune di Amantea, rilegato con copertina cartacea pesante. CIG Z3422D1C41
Impegno di spesa a favore della Ditta ROBERTO GNISCI E FIGLI S.
Albo Pretorio - Determine 19 Marzo 2018
Determina n 319 del 19.03.2018 Impegno di spesa per manutenzione macchina fotocopiatrice Ufficio Protocollo. CIG ZED22BD80.
Impegno di spesa per manutenzione macchina fotocopiatrice Ufficio Protocollo.
Albo Pretorio - Determine 19 Marzo 2018
Determina n 317 del 19.03.2018 Conferimento incarico legale per rappresentare e difendere l’Ente davanti al Tribunale di Paola all’Avv. Siberia Politano avverso Sentenza del G.d.P. n. 962/2017 e 770/2017. Impegno di spesa. CIG Z3922CB89D.
Conferimento incarico legale per rappresentare e difendere l’Ente davanti al Tribunale di Paola all’Avv.
Albo Pretorio - Determine 19 Marzo 2018
Determina n 316 del 19.03.2018 Impegno di spesa e Liquidazione di € 6,10 ( ordine n. 70609824) Ditta ARUBA: Via San Clemente,53 – 24036 Ponte San Pietro ( BG) per fornitura di n. 1 e.mail terzo livello (PEC ) per attività dell’Ufficio del Piano ambito 3 Amantea. CIG Z0D22CD00D.
Impegno di spesa e Liquidazione di € 6,10 ( ordine n.
Albo Pretorio - Determine 19 Marzo 2018
Determina n 315 del 19.03.2018 Impegno di spesa a favore della Ditta DIGITAL PRINT per acquisto targa e pergamena personalizzata. CIG ZAF22C8514.
Impegno di spesa a favore della Ditta DIGITAL PRINT per acquisto targa e pergamena personalizzata.