Categoria: Determine
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Albo Pretorio - Determine 28 Febbraio 2018
Determina n 234 del 28.02.2018 Affidamento incarico e contestuale impegno spesa verifica periodica obbligatoria impianto fotovoltaico Scuola media del Capoluogo imposto da delibera AEEG n. 786/2016.
Affidamento incarico e contestuale impegno spesa verifica periodica obbligatoria impianto fotovoltaico Scuola media del Capoluogo imposto da delibera AEEG n.
Albo Pretorio - Determine 28 Febbraio 2018
Determina n 233 del 28.02.2018 Determina a contrarre per procedura con affidamento diretto. Servizio di Pulizia, a carattere temporaneo,uffici sede Comunale Corso Umberto I°. ( Art. 36 comma e lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.) CIG Z5021BDFD9.
Determina a contrarre per procedura con affidamento diretto.
Albo Pretorio - Determine 28 Febbraio 2018
Determina n 232 del 28.02.2018 Impegno di spesa a favore della Ditta DELIZIA FRANCO E FIGLI S.R.L. per fornitura materiale idraulico ed elettrico e altro materiale vario per interventi urgenti e non prevedibili occorrenti alla manutenzione ordinaria della rete idrica ed elettrica comunale. CIG Z1722875FE.
Impegno di spesa a favore della Ditta DELIZIA FRANCO E FIGLI S.
Albo Pretorio - Determine 28 Febbraio 2018
Determina n 231 del 28.02.2018 Liquidazione di spesa di € 998,81 per fattura n. 1 del 22.02.2018 Ditta RIZZO FILIPPO per fornitura materiale vario di cancelleria e fotocopie per gli Uffici Comunali. Impegno di spesa Reg. di Serv. 56/2018 -. Reg. Gen. 169/2018 CIG ZE2225685E.
Liquidazione di spesa di € 998,81 per fattura n. 1 del 22.
Albo Pretorio - Determine 28 Febbraio 2018
Determina n 230 del 28.02.2018 Liquidazione di spesa di € 849,49 per fattura n. 4 del 15.12.2017 Ditta RIZZO FILIPPO per fornitura materiale di cancelleria per gli Uffici Comunali. Impegno di spesa Reg. di Serv. 173/2017 -. Reg. Gen. 199/2017 CIG ZBF1EEC55F.
Liquidazione di spesa di € 849,49 per fattura n. 4 del 15.
Albo Pretorio - Determine 28 Febbraio 2018
Determina n 229 del 28.02.2018 Liquidazione di spesa di € 798,49 per fattura n. 4 del 15.12.2017 Ditta RIZZO FILIPPO per fornitura materiale di cancelleria per gli Uffici Comunali. Impegno di spesa Reg. di Serv. 119/2017 -. Reg. Gen. 197/2017 CIG Z961EE5E461.
Liquidazione di spesa di € 798,49 per fattura n. 4 del 15.
Albo Pretorio - Determine 28 Febbraio 2018
Determina n 228 del 28.02.2018 Liquidazione di spesa di € 799,10 per fattura n. 2 del 14.12.2017 Ditta RIZZO FILIPPO per fornitura materiale di cancelleria per gli Uffici Comunali. Impegno di spesa Reg. di Serv. 130/2017 -. Reg. Gen. 198/2017 CIG Z961EE5E461.
Liquidazione di spesa di € 799,10 per fattura n. 2 del 14.
Albo Pretorio - Determine 28 Febbraio 2018
Determina n 227 del 28.02.2018 Liquidazione fatture in favore del Consorzio di Cooperative A.P.A. MULTISERVIZI Coop. Soc. per servizio di Trasporto Scolastico Anno Scolastico A.S. 2017/2018. CIG 71711941080.
Liquidazione fatture in favore del Consorzio di Cooperative A.
Determine 28 Febbraio 2018
Determina n 226 del 28.02.2018 Liquidazione fatture in favore Consorzio di Cooperative A.P.A. MULTISERVIZI Coop. Soc. per servizio di Refezione Scolastica Anno Scolastico A.S. 2017/2018. CIG 722271227F.
Liquidazione fatture in favore Consorzio di Cooperative A.
Determine 28 Febbraio 2018
Determina n 225 del 28.02.2018 Procedura aperta per l’Affidamento del Servizio di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili frequentanti le scuole dell’infanzia , primarie e secondarie di primo grado A.S. 2017/2018 – CIG ZA5216C639. Aggiudicazione definitiva in favore del Consorzio di COOP. SOC. NESTORE SOC. COP./ONLUS.
Procedura aperta per l’Affidamento del Servizio di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili frequentanti le scuole dell’infanzia , primarie e secondarie di primo grado A.
Albo Pretorio - Determine 28 Febbraio 2018
Determina n 224 del 28.02.2018 Impegno di spesa per acquisto bitume a caldo e materiale stabilizzato. CIG Z6B228646F.
Impegno di spesa per acquisto bitume a caldo e materiale stabilizzato.
Albo Pretorio - Determine 28 Febbraio 2018
Determina n 223 del 28.02.2018 Impegno di spesa servizio per la ricostruzione struttura Hard Disk danneggiato – recupero dati con affidamento diretto alla Ditta VA CLOUD di Lamezia Terme Partita IVA 03383750795. CIG Z4522679C3.
Impegno di spesa servizio per la ricostruzione struttura Hard Disk danneggiato – recupero dati con affidamento diretto alla Ditta VA CLOUD di Lamezia Terme Partita IVA 03383750795.
Albo Pretorio - Determine 27 Febbraio 2018
Determina n 222 del 26.02.2018 Accertamento diritti di segreteria per stipula contratti Opere Pubbliche e Cappelle Cimiteriali 2017.
Accertamento diritti di segreteria per stipula contratti Opere Pubbliche e Cappelle Cimiteriali 2017.
Albo Pretorio - Determine 27 Febbraio 2018
Determina n 221 del 26.02.2018 Impegno di spesa per pubblicazione bando per Affidamento in concessione delle aree demaniali marittime per uso turistico – ricettive. CIG ZDB2281DA2.
Impegno di spesa per pubblicazione bando per Affidamento in concessione delle aree demaniali marittime per uso turistico – ricettive.
Albo Pretorio - Determine 27 Febbraio 2018
Determina n 220 del 26.02.2018 Servizio gestione integrale Stazioni di sollevamento acque bianche e nere gestite dal Comune di Amantea. Liquidazione servizio periodo novembre 2017 – gennaio 2018. Ditta FARIEL SRL – Amantea ( CS ) – Fattura Elettronica n. 2/18 del 13.02.2018. CIG Z811FF2BB2.
Servizio gestione integrale Stazioni di sollevamento acque bianche e nere gestite dal Comune di Amantea.
Albo Pretorio - Determine 27 Febbraio 2018
Determina n 219 del 26.02.2018 Lavori completamento ed efficientamento energetico della Scuola Primaria Don Giulio Spada. Approvazione e Liquidazione incentivo RUP e Supporto RUP. Cod. Cup I99D15000750006
Lavori completamento ed efficientamento energetico della Scuola Primaria Don Giulio Spada.
Albo Pretorio - Determine 27 Febbraio 2018
Determina n 218 del 26.02.2018 Rimborso Tarsu 2013 Sig.Aloe Raffaele
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Albo Pretorio - Determine 27 Febbraio 2018
Determina n 217 del 28.02.2018 Rimborso ICI 2005 Sig.Catellino Tommaso
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Albo Pretorio - Determine 23 Febbraio 2018
Determina n 215 del 23.02.2018 Liquidazione Rimborso spesa di € 150,00 per nota spesa del 21.02.2018 – presentata dal Sig. Silvio Clemente, funzionario Ufficio Tecnico per riparazione PC e sostituzione HARD DISK .
Liquidazione Rimborso spesa di € 150,00 per nota spesa del 21.