Categoria: Determine
Pagina 143 di 409
Albo Pretorio - Determine 15 Febbraio 2018
Determina n 154 del 15.02.2018 Liquidazione fattura n. 2/18 del 05.02.2018 di € 13.328,18 IVA compresa per Servizi di assistenza ordinaria e straordinaria agli ormeggi, Manutenzione straordinaria alle strutture Porto Turistico, reperibilità notturna e diurna negli allertamenti meteo marine; custodia del Porto H 24,spazzamento area portuale; Ditta Gente Di Mare Coop. Sociale Affidamento Del Tipo Cottimo Fiduciario Ai Sensi Dell’art. 125 D.Lgs. 163/2006. ( Cup : I99G15000240004) Fiduciario Ai Sensi Dell’art. 125 D.Lgs. 163/2006. Imp Reg. Serv. 163/2017 – Reg. Gen. 18/2018 GENNAIO 2018. CIG: Z0F1CDCC24.
Liquidazione fattura n. 2/18 del 05.
Albo Pretorio - Determine 15 Febbraio 2018
Determina n 153 del 15.02.2018 Impegno di spesa per manutenzione ordinaria automezzo comunale del tipo NISSAN targa DS9321JT ed affidamento diretto alla Ditta MILLEMIGLIA – Officina autorizzata IVECO – Corso Malta,80 – 87032 Campora SG. Amantea ( P.IVA 0087860782) CIG Z96224AA43
Impegno di spesa per manutenzione ordinaria automezzo comunale del tipo NISSAN targa DS9321JT ed affidamento diretto alla Ditta MILLEMIGLIA – Officina autorizzata IVECO – Corso Malta,80 – 87032 Campora SG.
Albo Pretorio - Determine 15 Febbraio 2018
Determina n 151 del 15.02.2018 Concessione alla Sig.ra Naccarato Matilde moglie del defunto Andreani Maurizio di un loculo Sett. C n° 49 nella parte nuova ampliata del Cimitero Capoluogo.
Concessione alla Sig.ra Naccarato Matilde moglie del defunto Andreani Maurizio di un loculo Sett.
Albo Pretorio - Determine 15 Febbraio 2018
Determina n 150 del 15.02.2018 Progetto Home Care Premium 2017. Liquidazione acquisto ausili 3° Trimestre 2017 – mese luglio – agosto e settembre 2017.
Progetto Home Care Premium 2017. Liquidazione acquisto ausili 3° Trimestre 2017 – mese luglio – agosto e settembre 2017.
Albo Pretorio - Determine 13 Febbraio 2018
Determina n 149 del 13.02.2018 Impegno di spesa per acquisto materiale per i servizi demografici. CIG ZF6212241E.
Impegno di spesa per acquisto materiale per i servizi demografici.
Albo Pretorio - Determine 13 Febbraio 2018
Determina n 148 del 13.02.2018 Liquidazione di spesa di € 485,99 per fattura n. 23/P del 15.12.2017 Ditta DELIZIA FRANCO & FIGLI SRL per fornitura materiale elettrico vario per interventi urgenti e non prevedibili alla manutenzione ordinaria della rete elettrica comunale. Impegno di spesa Reg. di Serv.399/2017- Reg. Gen. 1051/2017 CIG ZEE210C003.
Liquidazione di spesa di € 485,99 per fattura n. 23/P del 15.
Albo Pretorio - Determine 13 Febbraio 2018
Determina n 147 del 13.02.2018 Liquidazione di spesa di € 799,95 per fattura n. 24/P del 19.12.2017 Ditta DELIZIA FRANCO & FIGLI SRL per fornitura materiale idraulico vario per interventi urgenti e non prevedibili alla manutenzione ordinaria della rete idrica comunale. Impegno di spesa Reg. di Serv.382/2017- Reg. Gen. 1017/2017 CIG Z6920EE7DB.
Liquidazione di spesa di € 799,95 per fattura n. 24/P del 19.
Albo Pretorio - Determine 13 Febbraio 2018
Determina n 146 del 13.02.2018 Liquidazione di spesa di € 853,28 per fattura n. 18/P del 15.11.2017 Ditta DELIZIA FRANCO & FIGLI SRL per intervento acquisto materiale idraulico vario per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Impegno di spesa Reg. di Serv.526/2017- Reg. Gen. 594/2017 CIG Z521FB3FC6.
Liquidazione di spesa di € 853,28 per fattura n. 18/P del 15.
Albo Pretorio - Determine 13 Febbraio 2018
Determina n 145 del 13.02.2018 Liquidazione di spesa di € 1.187,06 iva compresa per fattura n. 1/PA del 06.02.2018 Ditta FERRAMENTA ROCCO BRUNI per fornitura materiale vario di ferramenta necessario per il Carnevale di Amantea Impegno di spesa Reg. di Serv.12/2018- Reg. Gen. 50/2018 CIG Z7721B4F72.
Liquidazione di spesa di € 1.187,06 iva compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 13 Febbraio 2018
Determina n 144 del 13.02.2018 Liquidazione di spesa di € 1.219,73 per fattura n. 1/PA del 01.12.2017 a favore della Ditta DELIZIA ROCCO & FIGLI SNC per fornitura n 32 pannelli di multistrato marino mm 13, n. 30 tavole abete 450x25x12 e n 10 listoni. Impegno di spesa Reg. di Serv.327/2017- Reg. Gen. 819/2017 CIG Z17206C5CA
Liquidazione di spesa di € 1.219,73 per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 13 Febbraio 2018
Determina n 143 del 13.02.2018 Acquisto nastri segnaletici tramite RDO MEPA/CONSIP. Impegno di spesa CIG ZAA223F949
Acquisto nastri segnaletici tramite RDO MEPA/CONSIP.
Albo Pretorio - Determine 13 Febbraio 2018
Determina n 142 del 13.02.2018 Impegno di spesa e versamento per SCIA VV.F per Scuola Elementare di Campora S.G.
Impegno di spesa e versamento per SCIA VV.F per Scuola Elementare di Campora S.
Albo Pretorio - Determine 13 Febbraio 2018
Determina n 141 del 13.02.2018 Fornitura e posa in opera di copritermosifoni in legno massello in frassino americano e fornitura e montaggio catenine ferma – infissi ottonata con gancio di blocco Scuole Elementari di Via Garibaldi e Via Baldacchini . Affidamento diretto all’esecuzione dei lavori alla Ditta ARTIGIANLEGNO di Mazzotta Roberto Via Acquicella 174 P.I. 02373280789. Liquidazione fattura CIG ZA41F4F951.
Fornitura e posa in opera di copritermosifoni in legno massello in frassino americano e fornitura e montaggio catenine ferma – infissi ottonata con gancio di blocco Scuole Elementari di Via Garibaldi e Via Baldacchini .
Albo Pretorio - Determine 13 Febbraio 2018
Determina n 140 del 13.02.2018 Impegno di spesa per assistenza programma ANPOLIS dei Servizi Demografici per l’anno 2018 alla Ditta A.D.A. INFORMATICA S.N.C. CIG ZA02231515.
Impegno di spesa per assistenza programma ANPOLIS dei Servizi Demografici per l’anno 2018 alla Ditta A.
Albo Pretorio - Determine 13 Febbraio 2018
Determina n 138 del 13.02.2018 Impegno di spesa per l’Affidamento all’ing. Laura Conte, di prestazioni di servizio a supporto al RUP e supporto all’interno settore VI°- periodo 09/02/2018 – 09/08/2018. CIG ZE2223BED8.
Impegno di spesa per l’Affidamento all’ing. Laura Conte, di prestazioni di servizio a supporto al RUP e supporto all’interno settore VI°- periodo 09/02/2018 – 09/08/2018.
Albo Pretorio - Determine 8 Febbraio 2018
Determina n 137 del 08.02.2018 Impegno di spesa per l’Affidamento diretto del Servizio di Pulizia Urbana spazzamento manuale per garantire l’igiene, l’ordine e la pulizia delle strade, delle aree pubbliche o di circolazione pubblica o comunque di uso pubblico. CIG ZF2224815
Impegno di spesa per l’Affidamento diretto del Servizio di Pulizia Urbana spazzamento manuale per garantire l’igiene, l’ordine e la pulizia delle strade, delle aree pubbliche o di circolazione pubblica o comunque di uso pubblico.
Albo Pretorio - Determine 8 Febbraio 2018
Determina n 136 del 08.02.2018 Determina Liquidazione Fornitura di bitume a caldo alla bocchetta. Ditta COCCIMIGLIO C & C.s.r.l. CIG ZAD211FE4.
Determina Liquidazione Fornitura di bitume a caldo alla bocchetta.
Albo Pretorio - Determine 8 Febbraio 2018
Determina n 135 del 08.02.2018 Progetto Home Care Premium 2017. Liquidazione acconto per acquisto ausili.
Progetto Home Care Premium 2017. Liquidazione acconto per acquisto ausili.
Albo Pretorio - Determine 8 Febbraio 2018
Determina n 134 del 08.02.2018 Liquidazione di spesa di € 1.037,00 per fattura n. 210 del 05.12.2017 – Ditta DATA SERVICE S.R.L per fornitura n. 1 PC, monitor, stampante e scrivania per attività dell’O.S.L. Impegno di spesa Reg. di Serv. 401/2017 – Reg. Gen. 1049/2017 CIG Z0D210EB4C.
Liquidazione di spesa di € 1.037,00 per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 8 Febbraio 2018
Determina n 133 del 08.02.2018 Impegno di spesa per fornitura testo della Società Pro.s.e.l. Maggioli Filiale Gruppo Maggioli – Catanzaro
Impegno di spesa per fornitura testo della Società Pro.