Categoria: Determine
Pagina 145 di 409
Albo Pretorio - Determine 5 Febbraio 2018
Determina n 112 del 05.02.2018 Servizio Gestione Integrale Stazioni di Sollevamento acque bianche e Nere gestite dal Comune di Amantea. Verbale di accertamento danni di forza maggiore del 30.12.2017. Intervento di somma urgenza ripristino efficienza quadro elettrico stazione di sollevamento fognario n. 8 collettore principale Amantea – Nocera Terinese EX ATO 2. Liquidazione Ditta FARIEL SRL – Amantea ( CS ) Fattura elettronica n. 1/18 del 13.01.2018. CIG Z0B21E36F2.
Servizio Gestione Integrale Stazioni di Sollevamento acque bianche e Nere gestite dal Comune di Amantea.
Albo Pretorio - Determine 5 Febbraio 2018
Determina n 111 del 05.02.2018 Liquidazione € 89.759,67 iva compresa al 10% per Fattura n° 92/17del 29.12.2017. Affidamento per Proroga Tecnica Contrattuale per garantire servizi indispensabili. Ditta Affidataria A.T.I. AMANTEA GLOBAL SERVICE affidamento del tipo cottimo fiduciario ai sensi dell’art.63 del D.Lgs 50/16- Periodo Novembre – Dicembre 2017. Reg. Serv. 145/2017 – Reg. Gen. 858/2017. Pagamento per quota parte spettante alla Ditta CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI APA MULTISERVIZI COOPERATIVA SOCIALE CODICE IBAN IT90W0335901600100000006241. CIG 6454961254
Liquidazione € 89.759,67 iva compresa al 10% per Fattura n° 92/17del 29.
Albo Pretorio - Determine 5 Febbraio 2018
Determina n 110 del 05.02.2018 Servizio Gestione Integrale Stazioni di Sollevamento acque bianche e Nere gestite dal Comune di Amantea. Affidamento biennale 2018 – 2019. Approvazione disciplinare tecnico servizio di gestione. Approvazione Avviso Pubblico esplorativo per Manifestazione d’Interesse.
Servizio Gestione Integrale Stazioni di Sollevamento acque bianche e Nere gestite dal Comune di Amantea.
Albo Pretorio - Determine 5 Febbraio 2018
Determina n 109 del 05.02.2018 Impegno di spesa alla Ditta ALFANO SPA per fornitura di materiale vario di ferramenta necessario per la preparazione del Carnevale di Amantea. CIG Z8D21EF8D2.
Impegno di spesa alla Ditta ALFANO SPA per fornitura di materiale vario di ferramenta necessario per la preparazione del Carnevale di Amantea.
Albo Pretorio - Determine 5 Febbraio 2018
Determina n 108 del 05.02.2018 Impegno di spesa alla Ditta EFFEMIGIENE per fornitura di materiale di pulizia per gli Uffici Comunali. CIG Z3A21E63F8.
Impegno di spesa alla Ditta EFFEMIGIENE per fornitura di materiale di pulizia per gli Uffici Comunali.
Albo Pretorio - Determine 5 Febbraio 2018
Determina n 107 del 015.02.2018 Liquidazione di spesa di € 462,16 ( Iva Compresa) per fattura n. PA/18 del 05.09.2017 alla Ditta MILLEMIGLIA di Guido Vittorio per sostituzione batteria, riparazione pedana di salita sinistra e lavori di manutenzione ordinaria all’autocarro IVECO 180E24 targato CJ182JL adibito ad Autospurgo. Impegno di spersa Reg. di Serv. 201/2017 – Reg. Gen. 439/2017 CIG Z661F383B7.
Liquidazione di spesa di € 462,16 ( Iva Compresa) per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 5 Febbraio 2018
Determina n 106 del 05.02.2018 Liquidazione di spesa di € 1.406,03 ( Iva Compresa) per fattura n. PA/8 del 07.04.2017 alla Ditta MILLEMIGLIA di Guido Vittorio per sostituzione ricambi e riparazione dell’autospurgo IVECO 180E24 targato CJ182JL. Impegno di spersa Reg. di Serv. 48/2017 – Reg. Gen. 120/2017 CIG Z1F1D91FC7.
Liquidazione di spesa di € 1.406,03 ( Iva Compresa) per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 5 Febbraio 2018
Determina n 105 del 05.02.2018 Servizio di lettura e foto lettura contatori del servizio idrico,dei contatori dei serbatoio comunali,di allaccio e distacco contatori, accertamento allacci abusivi, sostituzione contatori vecchi. Determina a contrarre (art.32,comma 2 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.). Indizione gara di cui all’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedura aperta. Approvazione Bando di Gara e impegno di spesa. CIG Z7221FA7E9.
Servizio di lettura e foto lettura contatori del servizio idrico,dei contatori dei serbatoio comunali,di allaccio e distacco contatori, accertamento allacci abusivi, sostituzione contatori vecchi.
Albo Pretorio - Determine 5 Febbraio 2018
Determina n 104 del 05.02.2018 Liquidazione fattura n. 3 del 17/01/2018 alla QUADRIFOGLIO SERVIZI GLOBALI SOCIETA’ COOP. SOCIALE A.R.L. CIG ZC02079328.
Liquidazione fattura n. 3 del 17/01/2018 alla QUADRIFOGLIO SERVIZI GLOBALI SOCIETA’ COOP.
Albo Pretorio - Determine 5 Febbraio 2018
Determina n 102 del 05.02.2018 Impegno di spesa a favore della Ditta ROBERTO GNISCI e FIGLI S.N.C. per fornitura n. 3 registri delle determinazione,n. 2 registri per la consegna della corrispondenza, n. 5 timbri e n. 1 cuscinetto per timbro auto inchiostrante. CIG ZC62201DA8.
Impegno di spesa a favore della Ditta ROBERTO GNISCI e FIGLI S.
Albo Pretorio - Determine 26 Gennaio 2018
Determina n 100 del 26.01.2018 Concessione assegno di maternità ai sensi dell’art.66 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 – art. 74 Dlgs n. 151 del 26/03/2001
Concessione assegno di maternità ai sensi dell’art.
Albo Pretorio - Determine 26 Gennaio 2018
Determina n 98 del 25.01.2018 Acquisto firma digitale per il Segretario Generale Dott.ssa Carmela Chiellino. CIG Z4B21E1536
Acquisto firma digitale per il Segretario Generale Dott.
Albo Pretorio - Determine 26 Gennaio 2018
Determina n 97 del 25.01.2018 Impegno di spesa e Liquidazione a favore del dipendente Ianni Francesco per rimborso spese di € 25,00 per acquisto giunzione e pressatura su tubo per il mezzo AUTOSPURGO IVECO 180 targato CJ182JL presso la Ditta F.LLI SALTORE SNC
Impegno di spesa e Liquidazione a favore del dipendente Ianni Francesco per rimborso spese di € 25,00 per acquisto giunzione e pressatura su tubo per il mezzo AUTOSPURGO IVECO 180 targato CJ182JL presso la Ditta F.
Albo Pretorio - Determine 26 Gennaio 2018
Determina n 96 del 25.01.2018 Liquidazione di spesa di € 35.000,00 iva compresa per le fatture nn. 1- 2017/PA, 2 – 2017/PA,3- 2017/PA del 31.01.2017, 5-2017/PA,6- 2017/PA,7-2017/PA del 06.03.2017- 8-2017/PA,9-2017/PA,10-2017/PA del 31.03.2017 – 12-2017/PA,13-2017/PA, 14-2017/PA del 30.04.2017, 15- 2017/PA,16-2017/PA,17-2017/PA del 31.05.2017,23-2017/PA,24-2017/PA,25-2017/PA,26-2017/PA,27-2017/PA del 31.07.2017,28-2017/PA,29-2017/PA del 31.08.2017, 30 – 2017/PA,31-2017/PA DEL 30.09.2017,34-2017/PA,35-2017/PA del 31.10.2017,36-2017/PA,37-2017/PA del 30.11.2017,40-2017/PA,41-2017/PA del 31.12.2017 DITTA CAV. METALLO S.R.L. per fornitura carburanti per gli automezzi comunali- Impegno di spesa Reg. Serv. 200/2017 e 417/2017 – Reg. Gen 48/2018CIG: Z491FE568C- Z03217AA26 CIG: Z491FE568C- Z03217AA26
Liquidazione di spesa di € 35.000,00 iva compresa per le fatture nn.
Albo Pretorio - Determine 26 Gennaio 2018
Determina n 95 del 25.01.2018 Liquidazione versamento per l’utenza al servizio informatico della Motorizzazione Civile pagamento III trimestre 2017.
Liquidazione versamento per l’utenza al servizio informatico della Motorizzazione Civile pagamento III trimestre 2017.
Albo Pretorio - Determine 26 Gennaio 2018
Determina n 94 del 25.01.2018 Versamento del canone di abbonamento per l’anno 2018 per l’utenza al servizio informatico della Motorizzazione Civile.
Versamento del canone di abbonamento per l’anno 2018 per l’utenza al servizio informatico della Motorizzazione Civile.
Albo Pretorio - Determine 26 Gennaio 2018
Determina n 93 del 25.01.2018 Determina liquidazione Primo acconto – Certificazione Standard Protocollo ITACA edificio scuola Secondaria G. MAMELI – iiSBE Italia – Torino CIG ZCC202DC7E
Determina liquidazione Primo acconto – Certificazione Standard Protocollo ITACA edificio scuola Secondaria G.