Categoria: Determine
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Albo Pretorio - Determine 24 Gennaio 2018
Determina n 92 del 24.01.2018 Incarico professionale relativo alla caratterizzazione geologica necessaria al rilascio del n.o. dell’ex Genio Civile sulle opere in calcestruzzo previste all’interno del Progetto di “ Realizzazione campo calcetto frazione Campora S.G.”, nonché alla caratterizzazione del terreno di fondazione delle opere di arginatura, di prossima realizzazione, presso la foce del torrente Vena di Garretta. Determina di affidamento all’incarico professionale CIG Z4C1FD596A.
Incarico professionale relativo alla caratterizzazione geologica necessaria al rilascio del n.
Albo Pretorio - Determine 24 Gennaio 2018
Determina n 91 del 24.01.2018 Liquidazione di spesa di € 854,00 IVA Compresa per fattura n. 6 del 22.11.2017 Ditta FARIEL S.R.L. per intervento manutentivo impianti di climatizzazione al teatro comunale. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 106/2017 – Reg. Gen.950/2017 CIG Z751F2A05E.
Liquidazione di spesa di € 854,00 IVA Compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 24 Gennaio 2018
Determina n 90 del 24.01.2018 Concessione al Sig. Nappi Antonio figlio del Defunto Nappi Giuseppe di un loculo Sett. C n° 45 nella parte nuova ampliata del Cimitero Capoluogo.
Concessione al Sig. Nappi Antonio figlio del Defunto Nappi Giuseppe di un loculo Sett.
Albo Pretorio - Determine 23 Gennaio 2018
Determina n 88 del 23.01.2018 Impegno di spesa a favore della Ditta MAGGIOLLI S.P.A. per abbonamento annuale modulistica on – line di tutte le Aree del Comune oltre il servizio di aggiornamento relativo alla Gazzetta Ufficiale.
Impegno di spesa a favore della Ditta MAGGIOLLI S.P.
Albo Pretorio - Determine 23 Gennaio 2018
Determina n 87 del 23.01.2018 Liquidazione di spesa di € 484,02 IVA Compresa per fattura n. 1 del 30.11.2017 Ditta GIEFFE AUTORICAMBI di Falsetti Gianfranco & C. SAS per fornitura ricambi freni FORD TRANSIT targato LU574208, molla a gas e lubrificanti FITA GRANDE PUNTO targata DN801LF e materiale vario per officina ( pasta lavamani, rotoli di carta,olio Urania Turbo da 20 lt., tubetto silicone, barattolo grasso, liquido radiatore). Impegno di spesa Reg. di Serv. 378/2017 – Reg. Gen.933/2017 CIG Z8A20CD388.
Liquidazione di spesa di € 484,02 IVA Compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 23 Gennaio 2018
Determina n 86 del 23.01.2018 Liquidazione di spesa di € 173,03 IVA Compresa per fattura n. 30/PA del 28.12.2017 Ditta AUTORICAMBI BRUNO SAS per fornitura n. 1 olio Urania Turbo da 20 lt, n. 1 filtro gasolio Cav., n. 6 cartucce grasso, n. 1 rotolo carta,n.1 Svitol, n. 1 Filtro olio per manutenzione trattore Landini targato AFX686 di proprietà comunale e n. 2 Batterie 74 amp. Per Gruppo Elettrogeno impianto sollevamento fognario n.3 di Via Garibaldi. Impegno di spesa Reg. di Serv. 389/2017 – Reg. Gen.1038/2017. CIG Z2120F7735.
Liquidazione di spesa di € 173,03 IVA Compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 23 Gennaio 2018
Determina n 85 del 23.01.2018 Liquidazione di spesa di € 5.252,05 Iva Compresa per fattura n. PJ00098157 del 30.09.2017 Ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per fornitura di n. 29 schede Fuel Card con adesione conservazione Consip Lotto 5 e 6 Periodo Settembre 2017. Impegno di spesa Reg. Di Serv. 171/2017 – Reg. Gen.346/2017 –( Impegno contabile Rif. Det. N. 171/2017). CIG Z741EC90FF.
Liquidazione di spesa di € 5.252,05 Iva Compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 23 Gennaio 2018
Determina n 84 del 23.01.2018 Liquidazione di spesa di € 350,01 IVA Compresa per fattura n.29/PA del 28.12.2017 Ditta AUTORICAMBI BRUNO SAS per fornitura PIANTONE STERZO CITY per riparazione FIAT PUNTO targata YA454AH in dotazione alla Polizia Municipale. Impegno di spesa Reg. di Serv. 301/2017 – Reg. Gen.746/2017. CIG ZDF20077EB.
Liquidazione di spesa di € 350,01 IVA Compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 23 Gennaio 2018
Determina n 83 del 23.01.2018 Liquidazione di spesa di € 903,96 IVA Compresa per fattura n.28/PA del 27.12.2017 Ditta AUTORICAMBI BRUNO SAS per fornitura ricambi e lubrificanti necessari per la manutenzione ordinaria dell’autoparco comunale. Impegno di spesa Reg. di Serv. 300/2017 – Reg. Gen.746/2017. CIG Z43200780E.
Liquidazione di spesa di € 903,96 IVA Compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 23 Gennaio 2018
Determina n 82 del 23.01.2018 Liquidazione di spesa di € 167,01 IVA Compresa per fattura n.27/PA del 15.11.2017 Ditta AUTORICAMBI BRUNO SAS per fornitura ricambi Autocarro FOR TRANSIT LU574208. Impegno di spesa Reg. di Serv. 319/2017 – Reg. Gen.788/2017. CIG ZDA205A678.
Liquidazione di spesa di € 167,01 IVA Compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 23 Gennaio 2018
Determina n 81 del 23.01.2018 Liquidazione di spesa di € 220,99 IVA Compresa per fattura n.26/PA del 15.11.2017 Ditta AUTORICAMBI BRUNO SAS per fornitura ricambi e lubrificanti automezzo FIAT GRANDE PUNTO YA454AH in dotazione alla Polizia Municipale. Impegno di spesa Reg. di Serv. 220/2017 – Reg. Gen.861/2017. CIG ZA31F755FF.
Liquidazione di spesa di € 220,99 IVA Compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 23 Gennaio 2018
Determina n 79 del 23.01.2018 Collocamento a riposo a far data 06/03/82018 della dipendente Trafficante Anna Concetta “ Funzionario Amministrativo” accesso D3 pos. Econ. D6
Collocamento a riposo a far data 06/03/82018 della dipendente Trafficante Anna Concetta “ Funzionario Amministrativo” accesso D3 pos.
Albo Pretorio - Determine 22 Gennaio 2018
Determina n 78 del 22.01.2018 Liquidazione fattura in favore della CROCE BLU Amantea . CIG Z4721C9BA2.
Liquidazione fattura in favore della CROCE BLU Amantea .
Albo Pretorio - Determine 22 Gennaio 2018
Determina n 77 del 22.01.2018 Liquidazione fatture in favore del Consorzio di Cooperative A.P.A. MULTISERVIZI Coop. Soc. per servizio di trasporto scolastico A.S. 2017/2018. CIG 7171194080.
Liquidazione fatture in favore del Consorzio di Cooperative A.
Albo Pretorio - Determine 22 Gennaio 2018
Determina n 76 del 22.01.2018 Liquidazione spesa € 1.491,39 ( Iva compresa) per fatt. 5_ 17 del 11.09.2017 a favore della Ditta ERRE DELIZIA SAS per fornitura di Cartongesso, profili guida e materiale vario occorrente per divisione aule Scuola Elementare Don Giulio Spada. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 109/2017 Reg. Gen.604/2017 CIG Z721FCDC5A.
Liquidazione spesa € 1.491,39 ( Iva compresa) per fatt.
Albo Pretorio - Determine 22 Gennaio 2018
Determina n 75 del 22.01.2018 Impegno di spesa a favore della Ditta GORI ADALGISA per fornitura di n. 1 Stufa a gas per l’Ufficio di Segreteria Generale e n. 5 bombole di gas per vari Uffici Comunali. CIG Z1521CB26F.
Impegno di spesa a favore della Ditta GORI ADALGISA per fornitura di n.
Albo Pretorio - Determine 22 Gennaio 2018
Determina n 74 del 22.01.2018 Approvazione impegno di spesa alla Ditta CAV. METALLO SRL per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali per il mese di Luglio 2017. CIG Z491FE568C.
Approvazione impegno di spesa alla Ditta CAV. METALLO SRL per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali per il mese di Luglio 2017.
Albo Pretorio - Determine 22 Gennaio 2018
Determina n 73 del 22.01.2018 Impegno di spesa a favore della Ditta CAV. METALLO SRL per fornitura di carburante per gli automezzi comunali – periodo Gennaio/Giugno 2017. CIG Z03217AA26
Impegno di spesa a favore della Ditta CAV. METALLO SRL per fornitura di carburante per gli automezzi comunali – periodo Gennaio/Giugno 2017.