Categoria: Determine
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Albo Pretorio - Determine 15 Dicembre 2017
Determina n 1140 del 14.12.2017 Liquidazione contributo Associazione AUSER per partecipazione Manifestazione di Apertura Fiera di Ottobre 2016.
Liquidazione contributo Associazione AUSER per partecipazione Manifestazione di Apertura Fiera di Ottobre 2016.
Albo Pretorio - Determine 15 Dicembre 2017
Determina n 1139 del 14.12.2017 Liquidazione di spesa di € 149,99 per fattura n. 19/P del 16.11.2017 Ditta DELIZIA FRANCO E FIGLI SRL per fornitura Tubi, raccordi e saracinesche occorrenti alla manutenzione ordinaria della rete idrica comunale. CIG Z79220BB784.
Liquidazione di spesa di € 149,99 per fattura n. 19/P del 16.
Albo Pretorio - Determine 15 Dicembre 2017
Determina n 1138 del 14.12.2017 Impegno di spesa a favore della Ditta DELIZIA FRANCO E FIGLI SRL per la fornitura di materiale elettrico vario per interventi urgenti e non prevedibili occorrenti alla manutenzione ordinaria della rete elettrica comunale. CIG ZDC2145E9B.
Impegno di spesa a favore della Ditta DELIZIA FRANCO E FIGLI SRL per la fornitura di materiale elettrico vario per interventi urgenti e non prevedibili occorrenti alla manutenzione ordinaria della rete elettrica comunale.
Albo Pretorio - Determine 15 Dicembre 2017
Determina n 1137 del 14.12.2017 Liquidazione di spesa di € 799,95 per fattura n. 21/P del 29.11.2017 Ditta DELIZIA FRANCO e Figli S.R.L. per fornitura di materiale Idraulico vario per interventi urgenti e non prevedibili occorrenti alla manutenzione ordinaria della rete idrica comunale . CIG Z8720C8A2B.
Liquidazione di spesa di € 799,95 per fattura n. 21/P del 29.
Albo Pretorio - Determine 15 Dicembre 2017
Determina n 1136 del 14.12.2017 Liquidazione di spesa di € 183,00 Iva Compresa per fattura n.000182FT/E del 30.11.20107 Ditta TIPOGRAFIA ROBERTO GNISCI & FIGLI S.N.C. per fornitura n.1 Registro Cimiteriale tumulazioni/ esumazioni. CIG Z3E20AEA62.
Liquidazione di spesa di € 183,00 Iva Compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 15 Dicembre 2017
Determina n 1135 del 14.12.2017 Impegno di spesa a favore della Ditta di Gori Adalgisa per Fornitura Catrame, Cemento e materiale per manutenzione strade comunali. CIG Z1B2140B36.
Impegno di spesa a favore della Ditta di Gori Adalgisa per Fornitura Catrame, Cemento e materiale per manutenzione strade comunali.
Albo Pretorio - Determine 15 Dicembre 2017
Determina n 1134 del 14.12.2017 Impegno di spesa a favore della Ditta OFFICIA AGRICOLA BRUNO per acquisto di materiale vario per riparazione e ricambi attrezzi di lavoro operai comunali. CIG Z44213A196.
Impegno di spesa a favore della Ditta OFFICIA AGRICOLA BRUNO per acquisto di materiale vario per riparazione e ricambi attrezzi di lavoro operai comunali.
Albo Pretorio - Determine 15 Dicembre 2017
Determina n 1133 del 14.12.2017 Liquidazione di spesa di € 4.905,26 Iva Compresa per fattura n. PJ00106294 del 30.11.2017 – Ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per fornitura di n° 29 schede FUEL CARD con adesione CONSIP Lotto 5 e 6 -Periodo – NOVEMBRE 2017 CIG Z741EC90FF
Liquidazione di spesa di € 4.905,26 Iva Compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 13 Dicembre 2017
Determina n 1131 del 13.12.2017 Liquidazione alla Ditta ARUBA S.p.A. per il rinnovo del dominio www.comune.amantea.cs.it per la gestione della posta elettronica.
Liquidazione alla Ditta ARUBA S.p.
Albo Pretorio - Determine 13 Dicembre 2017
Determina n 1130 del 13.12.2017 Aggiudicazione preventivo per pubblicazione “avviso proroga termini rilevazione massa passiva” su n. 2 quotidiani.
Aggiudicazione preventivo per pubblicazione “avviso proroga termini rilevazione massa passiva” su n.
Albo Pretorio - Determine 12 Dicembre 2017
Determina n. 1129 del 12.12.2017 – Determina a contrarre per stipula Convenzione, con organizzazione di volontariato e/o associazioni di promozione sociale ai sensi dell’art. 56 del Decreto Legislativo 117/2017, per la realizzazione di interventi nel settore politiche sociali e finalizzate all’aiuto alimentare destinato a famiglie bisognose mediante la fornitura di pacchi di prodotti agro alimentari destinati a famiglie bisognose.
Determina a contrarre per stipula Convenzione, con organizzazione di volontariato e/o associazioni di promozione sociale ai sensi dell’art.
Albo Pretorio - Determine 11 Dicembre 2017
Determina n 1128 del 11.12.2017 Impegno di spesa per la sola fornitura di segnaletica stradale verticale,ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, in favore della Ditta EUROSEGNALETICA SUD SNC con sede in San Lucido. CIG Z6E2130153
Impegno di spesa per la sola fornitura di segnaletica stradale verticale,ai sensi dell’art.
Albo Pretorio - Determine 11 Dicembre 2017
Determina n 1126 del 06.12.2017 Liquidazione fattura n. 11/17 del 02.12.2017 di € 13.328,18 IVA compresa per servizi di assistenza ordinaria e straordinaria agli ormeggi, Manutenzione straordinaria alle strutture Porto Turistico, reperibilità notturna e diurna negli allertamenti meteo marine; custodia del Porto H 24,spazzamento area portuale; Ditta Gente Di Mare Coop. Sociale Affidamento Del Tipo Cottimo Fiduciario Ai Sensi Dell’art. 125 D.Lgs. 163/2006. ( Cup : I99G15000240004) NOVEMBRE 2017 CIG Z0F1CDCC24.
Liquidazione fattura n. 11/17 del 02.
Albo Pretorio - Determine 11 Dicembre 2017
Determina n 1125 del 06.12.2017 Liquidazione spesa di € 1.337,16: € 968,31 iva compresa per fatt. PA N° 21/2017 serv. pulizia mercato comunale Amantea; € 368,85 iva compresa per fatt. PA N° 22/2017 serv. Pulizia delegazione di Campora; a favore della Ditta individuale: Signorelli Rocco Via Aspromonte 116 – 87032 Amantea ( CS ) CF. SGNRCC59H11A253 per servizio di: spazzamento e pulizia servizio sede municipale delegazione di Campora San Giovanni e mercato coperto di Amantea – incarico di cottimo fiduciario Art. 125 Codice Contratti NOVEMBRE 2017. CIG ZDF1CD6754.
Liquidazione spesa di € 1.337,16: € 968,31 iva compresa per fatt.
Albo Pretorio - Determine 11 Dicembre 2017
Determina n 1124 del 06.12.2017 Liquidazione € 7.696,92 iva compresa al 10% per la fattura n.39/17.Gestione isola ecologica comunale – mesi 2 ( luglio – Agosto 2017); Interventi di pulizia giornaliera, spazzamento interno,taglio erba; Gestione chiusura ed apertura e raccolta interna doppio turno; Controllo carico e scarico;Individuazione del rifiuto ed indicazione dello smaltimento per l’utente, singoli servizi straordinari di raccolta carico scarico – proroga tecnica contrattuale. Ditta QUADRIFOGLIO SERVIZI GLOBALI SOCIETA’ COOP. SOCIALE A.R.L. codice IBAN : IT23J0538780600000000979220. CIG Z161F33D21.
Liquidazione € 7.696,92 iva compresa al 10% per la fattura n.
Albo Pretorio - Determine 11 Dicembre 2017
Determina n 1123 del 06.12.2017 Liquidazione € 42.427,39 iva compresa al 10% per fattura n. 40/17, Affidamento per lavori e servizi: servizi di riparazione manutenzione e servizi affini connesse alle strade ed altre attrezzature ( rete idrica e fognante). Ditta affidataria: A.T.I. AMANTEA GLOBAL SERVICE affidamento del tipo cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 63 D.Lgs 50/16 Periodo AGOSTO – SETTEMBRE – OTTOBRE 2017 – Pagamento quota parte spettante alla Ditta “ Cooperativa Quadrifoglio” codice IBAN : IT23J0538780600000000979220. CIG 6454961254.
Liquidazione € 42.427,39 iva compresa al 10% per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 11 Dicembre 2017
Determina n 1122 del 06.12.2017 Liquidazione € 4.078,59 iva compresa al 10% per fattura n. 33/17, Affidamento, per lavori e servizi: servizi Lavori e servizi e manutenzione parchi e spazi verdi, parchi giochi, strutture comunali, mantenimento palestre scolastiche: A.T.I. AMANTEA GLOBAL SERVICE affidamento del tipo cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 63 D.Lgs 50/16 Periodo : GIUGNO 2017, Pagamento per quota parte spettante alla Ditta “ Cooperativa Quadrifoglio” codice IBAN : IT23J0538780600000000979220. CIG 6455080487.
Liquidazione € 4.078,59 iva compresa al 10% per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 11 Dicembre 2017
Determina n 1121 del 06.12.2017 Liquidazione € 4.422,34 iva compresa al 10% per fattura n.30/17, Affidamento per lavori e servizi: servizi di riparazione manutenzione e servizi affini connesse alle strade ed altre attrezzature ( rete idrica e fognante). Ditta affidataria: A.T.I. AMANTEA GLOBAL SERVICE affidamento del tipo cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 63 D.Lgs 50/16 Periodo : GIUGNO 2017; Pagamento quota parte spettante alla Ditta “ Cooperativa Quadrifoglio” codice IBAN : IT23J0538780600000000979220. CIG 6454961254.
Liquidazione € 4.422,34 iva compresa al 10% per fattura n.