Categoria: Determine
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Determine 21 Novembre 2017
Determina n 939 del 20.11.2017 Liquidazione Fattura n. 10/17 del 02.1.2017 di € 13.328,18 IVA compresa per Servizi di assistenza ordinaria e straordinaria agli ormeggi, Manutenzione straordinaria alle strutture PORTO TURISTICO, reperibilità notturna e diurna negli allertamenti meteo marine; custodia del Porto H 24,spazzamento area portuale; Ditta Gente Di Mare Coop. Sociale Affidamento Del Tipo Cottimo Fiduciario Ai Sensi Dell’art. 125 D.Lgs. 163/2006. ( Cup : I99G15000240004) Ottobre 2017. CIG: Z0F1CDCC24.
Liquidazione Fattura n. 10/17 del 02.
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Determina n 938 del 20.11.2017 Procedura negoziata ai sensi dell’art.36, Comma 2, lettera a), del D.LGS. N. 50/2016, per l’affidamento dell’intervento straordinario con auto spurgo per eliminazione sabbie e fanghi in discarica autorizzata riguardo gli impianti di sollevamento EX ATO2 e Comunali. CIG Z041EE271E. Importo lavori inferiore a Euro 150.000,00. Approvazione Verbale di Gara ed Affidamento.
Procedura negoziata ai sensi dell’art.36, Comma 2, lettera a), del D.
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Determina n 937 del 20.11.2017 Servizio gestione stazioni di sollevamento acque bianche e nere gestite dal Comune di Amantea.Intervento urgente ed indifferibile ripristino quadro elettrico impianto sollevamento acque bianche Lungomare zona Via Baldacchini ( Veliero). Impegno spesa e affidamento.
Servizio gestione stazioni di sollevamento acque bianche e nere gestite dal Comune di Amantea.
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Determina n 936 del 20.110.2017 Acquisizione prestazione in economia con procedura negoziata senza previa pubblicazione di Bando di Gara per l’acquisto di materiale per casetta in legno con struttura portante in legno lamellare a servizio del campo di Tennis di Campora San Giovanni. CIG Z691CD65EB.
Acquisizione prestazione in economia con procedura negoziata senza previa pubblicazione di Bando di Gara per l’acquisto di materiale per casetta in legno con struttura portante in legno lamellare a servizio del campo di Tennis di Campora San Giovanni.
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Determina n 935 del 20.11.2017 Collettore fognario principale Amantea – Nocera Terinese – Lavori manutenzione straordinaria urgente ed indifferibile sulle stazioni di sollevamento – Primo intervento. Approvazione nuovo quadro economico post gara. CIG. ZAF1DE0502
Collettore fognario principale Amantea – Nocera Terinese – Lavori manutenzione straordinaria urgente ed indifferibile sulle stazioni di sollevamento – Primo intervento.
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Determina n 933 del 20.11.2017 Approvazione impegno di spesa a favore della Ditta GIEFFE AUTORICAMBI di Falsetti Gianfranco & CO. S.A.S. per fornitura ricambi freni FORD TRANSIT Targato LU574208,molla a gas e lubrificanti FIAT GRANDE PUNTO Targata DN801LF e materiale vario per officina ( pasta lavamani,rotoli carta,olio Urania Turbo da 20 Lt,tubetto silicone, barattolo grasso,liquido radiatore) CIG Z8A20CD388.
Approvazione impegno di spesa a favore della Ditta GIEFFE AUTORICAMBI di Falsetti Gianfranco & CO.
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Determina n 932 del 20.11.2017 Impegno di spesa a favore della Ditta GORI ADALGISA per fornitura materiale vario ( collare, pompa,pozzetto chiusino pesante) ad uso manutenzione rete idrica e fognante. CIG Z0A20CD25E.
Impegno di spesa a favore della Ditta GORI ADALGISA per fornitura materiale vario ( collare, pompa,pozzetto chiusino pesante) ad uso manutenzione rete idrica e fognante.
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Determina n 931 del 20.11.2017 Liquidazione di spesa di € 366,00 per fattura n. 11_17 del 16.08.2017 Ditta GRAFICHE CALABRIA per la fornitura di n. 10.000 volantini f.to A5 stampa 4 colori F/R e n.2 poster 6 x 3 stampa 4 colori. CIG Z4C1FA5DA1
Liquidazione di spesa di € 366,00 per fattura n. 11_17 del 16.
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Determina n 930 del 20.11.2017 Liquidazione di spesa di € 976,00 per fattura n. 8_17 del 24.07.2017. Ditta GRAFICHE CALABRIA SRL per fornitura di n. 8000 pieghevoli, n. 100 locandine e n. 5 poster “ ESTATE 2017”. CIG Z3E1F49254.
Liquidazione di spesa di € 976,00 per fattura n. 8_17 del 24.
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Determina n 929 del 20.11.2017 Approvazione impegno di spesa a favore della Ditta BONAVITA CARMELA per fornitura serratura CISA MULTITOP 4825 – 30 occorrente per il CAMPUS TEMESA. CIG Z6020C8C67.
Approvazione impegno di spesa a favore della Ditta BONAVITA CARMELA per fornitura serratura CISA MULTITOP 4825 – 30 occorrente per il CAMPUS TEMESA.
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Determina n 928 del 20.11.2017 Liquidazione di spesa di € 4.917,85 IVA compresa per le fatture n. 18 – 2017/PA, 19 – 2017/PPA, 20- 2017/PA,21 – 2017/PA e 22 – 2017/PA del 30.06.2017. Ditta Cav. Metallo S.R.L. per fornitura di Carburanti per gli automezzi Comunali. CIG Z731F02090
Liquidazione di spesa di € 4.917,85 IVA compresa per le fatture n.
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Determina n 926 del 20.11.2017 Liquidazione spettante Ditta ALD AUTOMOTIVE – n° 2 canoni mensili 2017. CIG DERIVATO 5104971356.
Liquidazione spettante Ditta ALD AUTOMOTIVE – n° 2 canoni mensili 2017.
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Determina n 925 del 20.11.2017 Liquidazione licenze Targa System – Ditta EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL Via Carpegna, 9- 47838 Riccione ( RN). N. CIG Z641BECCFC.
Liquidazione licenze Targa System – Ditta EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL Via Carpegna, 9- 47838 Riccione ( RN).
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Determina n 924 del 20.11.2017 Liquidazione a saldo – manutenzione/aggiornamento sistema videosorveglianza Ditta EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL Via Carpegna, 9- 47838 Riccione ( RN). N. CIG 6452263FDA – N. CUP I99D15001410004.
Liquidazione a saldo – manutenzione/aggiornamento sistema videosorveglianza Ditta EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL Via Carpegna, 9- 47838 Riccione ( RN).
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Determina n 923 del 20.11.2017 Liquidazione fattura revisione Etilometro – CIG Z9719A3E6E Ditta ELTRAFF SRL.
Liquidazione fattura revisione Etilometro – CIG Z9719A3E6E Ditta ELTRAFF SRL.
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Determina n 922 del 20.11.2017 Impegno di spesa a favore della Ditta DELIZIA FRANCO e Figli S.R.L. per la fornitura di materiale Idraulico vario per interventi urgenti e non prevedibili occorrenti alla manutenzione ordinaria della rete idrica. CIG Z8720C8A2B.
Impegno di spesa a favore della Ditta DELIZIA FRANCO e Figli S.
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Determina n 920 del 20.11.2017 Approvazione impegno di spesa alla Ditta GRAFICHE CALABRIA per la fornitura di n. 5000 Bollettini Conto Correnti Postali occorrenti per l’Ufficio Tributi per il pagamento dell’Acqua – Stampa 1 colore nero su carta usomano GR 80 GIG Z1C1D23925
Approvazione impegno di spesa alla Ditta GRAFICHE CALABRIA per la fornitura di n.