Categoria: Determine
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Albo Pretorio - Determine 13 Novembre 2017
Determina n 879 del 13.11.2017 Determina a contrarre per acquisto con la formula del noleggio 60 mesi della piattaforma “ INTR@PM” PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE PROCEDURE MEDIANTE ODA sul portale ME.PA. DALLA Ditta VERBATEL SRL Via B.Quaranta , 52 20139 Milano , titolare della proprietà intellettuale. CIG ZA52041D61.
Determina a contrarre per acquisto con la formula del noleggio 60 mesi della piattaforma “ INTR@PM” PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE PROCEDURE MEDIANTE ODA sul portale ME.
Albo Pretorio - Determine 10 Novembre 2017
Determina n 878 del 10.11.2017 Approvazione verbale di gara, preventivi, impegno di spesa e liquidazione all’assicurazione AMISSIMA per Assicurare n. 1 Pala Meccanica targata ACN578, n. 1 Macchina Operatrice Semovente ( Trattore ) Targato AFX686 per la durata di mesi 12 ( Dodici ) e all’Assicurazione GENERALI per assicurare n. 1 Fiat Panda Targata BL514WZ per la durata di mesi 12( Dodici) di proprietà del Comune di Amantea. CIG Z2220116CC.
Approvazione verbale di gara, preventivi, impegno di spesa e liquidazione all’assicurazione AMISSIMA per Assicurare n.
Albo Pretorio - Determine 10 Novembre 2017
Determina n 877 del 10.11.2017 Impegno di spesa a favore della Ditta ROBERTO GNISCI & FIGLI S.N.C. per fornitura n.1 Registro per inumazioni, tumulazioni,cremazioni, esumazioni, ed estumulazioni eseguite nel Cimitero del Capoluogo. CIG Z3E20AEA62.
Impegno di spesa a favore della Ditta ROBERTO GNISCI & FIGLI S.
Albo Pretorio - Determine 10 Novembre 2017
Determina n 876 del 10.11.2017 Liquidazione di spesa di € 960,00 IVA Compresa per fattura n. 33 del 30.10.2017 Ditta GGORI ADALGISA per fornitura di n. 24 paia di scarpe antinfortunistica per gli operai percettori di mobilità in servizio presso il Comune di Amantea. Impegno di spesa Reg. di Serv. 217/2017 – Reg. Gen. 771/2017. CIG ZE31F67221.
Liquidazione di spesa di € 960,00 IVA Compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 10 Novembre 2017
Determina n 875 del 10.11.2017 Liquidazione di spesa di € 167,99 IVA Compresa per fattura n. 34 del 30.10.2017. Ditta GORI ADALGISA per fornitura di n. 24 paia di guanti e n. 24 gilet per gli operai percettori di mobilità in servizio presso il comune di Amantea . Impegno di spesa Reg. di Serv. 218/2017 – Reg. Gen. 772/2017. CIG Z911F67680.
Liquidazione di spesa di € 167,99 IVA Compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 10 Novembre 2017
Determina n 874 del 10.11.2017 Liquidazione di spesa di € 699,00 IVA compresa per fattura n. 35 del 30.10.2017 Ditta GORI ADALGISA per fornitura di materiale vario di ferramenta necessario per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Impegno di spesa Reg. di Serv.244/2017 – Reg. Gen. 773/2017. CIG Z211FA3696.
Liquidazione di spesa di € 699,00 IVA compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 10 Novembre 2017
Determina n 873 del 10.11.2017 Liquidazione di spesa di € 799,99 IVA compresa per fattura n. 36 del 30.10.2017. Ditta GORI ADALGISA per fornitura di materiale idraulico necessario per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Impegno di spesa Reg. di Serv.247/2017 – Reg. Gen. 774/2017.CIG Z3F1FA38CA.
Liquidazione di spesa di € 799,99 IVA compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 10 Novembre 2017
Determina n 871 del 10.11.2017 Servizio Gestione Integrale stazione di sollevamento acque bianche e nere gestite dal Comune di Amantea – Periodo 6 mesi ( Maggio – Ottobre) : liquidazione servizio periodo Maggio – Luglio. Ditta FARIEL SRL Amantea ( CS ) – Fattura Elettronica n . 4/17 del 26.09.2017. CIG Z811FF2BB2.
Servizio Gestione Integrale stazione di sollevamento acque bianche e nere gestite dal Comune di Amantea – Periodo 6 mesi ( Maggio – Ottobre) : liquidazione servizio periodo Maggio – Luglio.
Albo Pretorio - Determine 9 Novembre 2017
Determina n 870 del 08.11.2017 Liquidazione di spesa € 500,00 IVA compresa per fattura n. 39 del 30.10.2017 Ditta GORI ADALGISA per fornitura di bitume in sacchetti per riparazione buche lungo le strade comunali. Impegno di spesa Reg. di Serv.294/2017 – Reg. Gen. 782/2017.CIG Z2F200419E.
Liquidazione di spesa € 500,00 IVA compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 9 Novembre 2017
Determina n 869 del 08.11.2017 Liquidazione di spesa € 500,00 IVA compresa per fattura n. 38 del 30.10.2017. Ditta GORI ADALGISA per fornitura di n. 20 taniche da lt. 25 di ipoclorito sodio . Impegno di spesa Reg. di Serv.292/2017 – Reg. Gen. 780/2017.CIG ZB82004244.
Liquidazione di spesa € 500,00 IVA compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 9 Novembre 2017
Determina n 868 del 08.11.2017 Liquidazione di spesa di € 600,00 IVA compresa per fattura n. 37 del 30.10.2017. Ditta GORI ADALGISA per fornitura di sacchetti in polietilene di varie misure per la raccolta spazzatura su tutto il territorio comunale. Impegno di spesa Reg. di Serv.2493/2017 – Reg. Gen. 775/2017.CIG ZA217A389E.
Liquidazione di spesa di € 600,00 IVA compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 9 Novembre 2017
Determina n 867 del 08.11.2017 Liquidazione di spesa di € 500,00 IVA compresa per fattura n. 41 del 30.10.2017. Ditta GORI ADALGISA per fornitura materiali per lavori cimitero Campora San Giovanni. Impegno di spesa Reg. di Serv.313/2017 – Reg. Gen. 747/2017.CIG Z3020479C2.
Liquidazione di spesa di € 500,00 IVA compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 9 Novembre 2017
Determina n 866 del 08.11.2017 Liquidazione di spesa di € 900,20 IVA compresa per fattura n. 24/PA del 25.09.2017. Ditta AUTORICAMBI BRUNO SAS per fornitura ricambi e Lubrificanti mezzi comunali. Impegno di spesa Reg. di Serv.212/2017 – Reg. Gen. 512/2017.CIG Z4E1F67421.
Liquidazione di spesa di € 900,20 IVA compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 9 Novembre 2017
Determina n 865 del 08.11.2017 Approvazione impegno di spesa per acquisto di n.1 Batteria da 60 AMP per il FIAT DOBLO’ targato BH 531YG presso la Ditta AUTORICAMBI BRUNO. CIG ZA220149F7.
Approvazione impegno di spesa per acquisto di n.1 Batteria da 60 AMP per il FIAT DOBLO’ targato BH 531YG presso la Ditta AUTORICAMBI BRUNO.
Albo Pretorio - Determine 9 Novembre 2017
Determina n 864 del 08.11.2017 Approvazione impegno di spesa alla Ditta AUTORICAMBI BRUNO per acquisto piantone sterzo city per la riparazione dell’Autovettura FIAT PUNTO in dotazione alla Polizia Municipale targata YA658AH. CIG ZDF20077GB.
Approvazione impegno di spesa alla Ditta AUTORICAMBI BRUNO per acquisto piantone sterzo city per la riparazione dell’Autovettura FIAT PUNTO in dotazione alla Polizia Municipale targata YA658AH.
Albo Pretorio - Determine 9 Novembre 2017
Determina n 863 del 08.11.2017 Approvazione impegno di spesa alla Ditta AUTORICAMBI BRUNO per acquisto di ricambi e lubrificanti per la manutenzione ordinaria degli automezzi comunali. CIG Z961FA36BF.
Approvazione impegno di spesa alla Ditta AUTORICAMBI BRUNO per acquisto di ricambi e lubrificanti per la manutenzione ordinaria degli automezzi comunali.
Albo Pretorio - Determine 9 Novembre 2017
Determina n 862 del 08.11.2017 Approvazione impegno di spesa alla Ditta AUTORICAMBI BRUNO per acquisto dl lt. 20 di olio urania per trattore. CIG ZEB1F7B9CD.
Approvazione impegno di spesa alla Ditta AUTORICAMBI BRUNO per acquisto dl lt.
Albo Pretorio - Determine 9 Novembre 2017
Determina n 861 del 08.11.2017 Approvazione impegno di spesa alla Ditta AUTORICAMBI BRUNO per acquisto di alcuni ricambi e lubrificanti per la riparazione dell’autovettura GRANDE PUNTO in dotazione alla Polizia Municipale Targata YA454AH. CIG ZA31F755FF.
Approvazione impegno di spesa alla Ditta AUTORICAMBI BRUNO per acquisto di alcuni ricambi e lubrificanti per la riparazione dell’autovettura GRANDE PUNTO in dotazione alla Polizia Municipale Targata YA454AH.
Albo Pretorio - Determine 9 Novembre 2017
Determina n 860 del 08.11.2017 Approvazione impegno di spesa per acquisto di n. 2 disco freno e n. 1 serie pasticche freni per la FIAT PUNTO targata YA658AH in dotazione alla Polizia Municipale presso la Ditta AUTORICAMBI BRUNO CIG Z671F7567E.
Approvazione impegno di spesa per acquisto di n. 2 disco freno e n.