Categoria: Determine
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Albo Pretorio - Determine 9 Novembre 2017
Determina n 859 del 08.11.2017 Liquidazione € 7.040.00Iva compresa al 10% per la fattura n. 37/17 del 10.08.2017 – Rif. Potenziamento servizi lettura e verifica contatori. Montaggio smontaggio e posa in opera di sigilli, verifica attacchi, controllo allacci abusivi e/o manipolazione delle reti di adduzione interna agli edifici, monitoraggio serbatoi comunali Amantea centrale, zona Acquicella – Camoli – Sant’Antonio – controlli furti d’acqua. Nel servizio è compreso il mezzo proprio e il carburante – mesi di MAGGIO – GIUGNO e LUGLIO 2017Ditta affidataria: Quadrifoglio Servizi Globali Società Coop. Sociale A.R.L. Codice IBAN IT23J0538780600000000979220.
Liquidazione € 7.040.
Albo Pretorio - Determine 9 Novembre 2017
Determina n 858 del 08.11.2017 Proroga tecnica contrattuale per garantire servizi indispensabili – Cooperativa Sociale “ A.T.I. A.P.A. MULTISERVIZI – Quadrifoglio Servizi Globali” – Impegno spesa di € 119.679,56 IVA compresa per mesi due ( Novembre e Dicembre 2017)
Proroga tecnica contrattuale per garantire servizi indispensabili – Cooperativa Sociale “ A.
Albo Pretorio - Determine 9 Novembre 2017
Determina n 857 del 08.11.2017 Impegno di spesa fornitura per il servizio di supporto informatico per accesso al sistema SICEANT. CIG ZCC1DB65BE.
Impegno di spesa fornitura per il servizio di supporto informatico per accesso al sistema SICEANT.
Albo Pretorio - Determine 9 Novembre 2017
Determina n 856 del 08.11.2017 Gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado. Anno Scolastico 2017/2018 CIG 7246173320. Rettifica al disciplinare di gara approvato con determina n. 89 del 18/10/2017.
Gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.
Albo Pretorio - Determine 8 Novembre 2017
Determina n 855 del 08.11.2017 Liquidazione di spesa di € 901,79 iva Compresa per fattura n.23/PA del 09.08.2017. DITTA AUTORICAMBI BRUNO SAS per fornitura ricambi e lubrificanti mezzi comunali. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 189/2017 – Reg. Gen. 413/2017. CIG Z041F18CCB.
Liquidazione di spesa di € 901,79 iva Compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 8 Novembre 2017
Determina n 854 del 08.11.2017 Liquidazione di spesa di € 899,99 IVA compresa per fattura n.15_17 del 30.10.2017 DITTA OFFICINA AGRICOLA BRUNO per fornitura n. 2 DECESPUGLIATORI per gli operai Comunali. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 221/2017 – Reg. Gen. 715/2017. CIG ZDC1F67139.
Liquidazione di spesa di € 899,99 IVA compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 8 Novembre 2017
Determina n 853 del 08.11.2017 Liquidazione di spesa di € 574,62 IVA Compresa per fattura n. 000159FT/E del 31.10.2017 Ditta TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI & FIGLI S.N.C. per fornitura n. 1710 fotocopie protocollo informatico e n. 12 rilegature fogli protocollo informatico. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 174/2017 – Reg. Gen. 806/2017. CIG Z7E1EEC67B.
Liquidazione di spesa di € 574,62 IVA Compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 8 Novembre 2017
Determina n 852 del 08.11.2017 Liquidazione di spesa di € 106,61 IVA compresa per fattura n.22/PA del 09.08.2017 Ditta AUTORICAMBI BRUNO SAS per fornitura di n. 1 batteria da 52 AMP per la Fiat Panda Targata CY547ZS e n. 4 lampade per Fiat DOBLO’ Targato BH531YG. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 184/2017 – Reg. Gen. 511/2017. CIG ZCC1EF0BBC.
Liquidazione di spesa di € 106,61 IVA compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 8 Novembre 2017
Determina n 851 del 08.11.2017 Impegno di spesa a favore della Ditta MAGGIOLI S.P.A. per fornitura n. 1 volume tascabile “ Codice dei contratti” e n.1 “ Guida normativa 2018 comprensiva di accesso digitale”. CIG Z82209AA73.
Impegno di spesa a favore della Ditta MAGGIOLI S.P.
Albo Pretorio - Determine 8 Novembre 2017
Determina n 850 del 08.11.2017 Liquidazione di spesa di € 349,00 IVA Compresa per fattura n.21/17 DITTA REVISIONE VEICOLI S.R.L. per versamenti per revisione,controllo pre revisione, revisione Tachigrafo, ricarica A/C, olio compressore – all’AUTOBOTTE IVECO 150E18 Targato BE548BS. Impegno di spesa Reg.di Serv. 195/2017 – Reg. Gen. 449/2017.CIG ZCB1F264A6.
Liquidazione di spesa di € 349,00 IVA Compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 8 Novembre 2017
Determina n 849 del 08.11.2017 Impegno di spesa a favore della Ditta GORI ADALGISA per acquisto materiale manutenzione ordinaria rete idrica ed elettrica loc. Campora San Giovanni,. CIG ZCD20A1ECO
Impegno di spesa a favore della Ditta GORI ADALGISA per acquisto materiale manutenzione ordinaria rete idrica ed elettrica loc.
Albo Pretorio - Determine 8 Novembre 2017
Determina n 848 del 08.11.2017 Impegno di spesa acquisto antivirus kaspersky small office security. CIG ZD11EE0C03
Impegno di spesa acquisto antivirus kaspersky small office security.
Albo Pretorio - Determine 8 Novembre 2017
Determina n. 847 del 08.11.2017 Fornitura di due scanner portatili per il rilevamento di denaro falso. Procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando ( Art. 36 D.LGS 50/2016), attraverso RDO MEPA, criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.LGS. 50/2016. Determina a contrarre. CIG Z491E63B74.
Fornitura di due scanner portatili per il rilevamento di denaro falso.
Albo Pretorio - Determine 8 Novembre 2017
Determina n 846 del 08.11.2017 Liquidazione di spesa di € 349,00 IVA Compresa per fattura n.22/17 DITTA REVISIONE VEICOLI S.R.L. per versamenti per revisione + Attestato Tachigrafo Digitale all’AUTOSPURGO IVECO EUROCARGO 180 Targato CJ182JL.Impegno di spesa Reg.di Serv. 188/2017 – Reg. Gen. 408/2017.CIG ZA41F01A29.
Liquidazione di spesa di € 349,00 IVA Compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 8 Novembre 2017
Determina n 845 del 08.11.2017 Impegno di spesa a favore della Ditta IDEA FIORI di Osso Giuseppina per acquisto corone di fiori per cerimonia Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate – 4 Novembre 2017. CIG ZD320977B4
Impegno di spesa a favore della Ditta IDEA FIORI di Osso Giuseppina per acquisto corone di fiori per cerimonia Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate – 4 Novembre 2017.
Albo Pretorio - Determine 8 Novembre 2017
Determina n 844 del 08.11.2017 Liquidazione di spesa di € 899,99 IVA Compresa per fattura n. 26 del 12.10.2017 Ditta GORI ADALGISA per fornitura materiale vario per pennellatura palazzo Florio. Impegno di spesa Reg. di Serv. 253/2017 – reg. Gen. 578/2017. CIG Z121FA5DAF.
Liquidazione di spesa di € 899,99 IVA Compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 8 Novembre 2017
Determina n 843 del 08.11.2017 Liquidazione di spesa di € 600,00 IVA Compresa per fattura n. 3/PA del 11.10.2017 – FERRAMENTA ROCCO BRUNI per fornitura materiale vario e di ferramenta. Impegno di spesa Reg. di Serv. 230/2017 – Reg. Gen. 545/2017. CIG ZA31F8A165.
Liquidazione di spesa di € 600,00 IVA Compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 8 Novembre 2017
Determina n 842 del 08.11.2017 Liquidazione di spesa di € 518,50 IVA Compresa per fattura n. ¾ del 26.09.2017 Ditta IrriMaster di Marchetti Benito & C. SAS per fornitura n. 1 irrigatore Eagle 950 e Acme 28 GBS 25 occorrente per il campo sportivo Capoluogo. Impegno di spesa Reg di Serv. 262/2017 – Reg. Gen. 605/2017 CIG ZF41FCCD63.
Determina n 842 del 08.11.
Albo Pretorio - Determine 8 Novembre 2017
Determina n 841 del 08.11.2017 Liquidazione di spesa di € 250,00 Iva compresa per fattura n. 1 del 10.04.2017. Ditta AUTOCARROZZERIA ALOE & MANNARINO s.n.c. per riparazione porta anteriore destra e saldatura supporto motore automezzo comunale FIAT PANDA Targata CY547ZS. Impegno di spesa reg. di Serv. 29/2017 – Reg. Gen. 71/2017 GIG ZCA1D67852.
Liquidazione di spesa di € 250,00 Iva compresa per fattura n.
Albo Pretorio - Determine 8 Novembre 2017
Determina n 840 del 08.11.2017 Impegno di spesa a favore della Ditta ROBERTO Gnisci e Figli S.N.C. per fornitura n. 5000 buste intestate ( f.to 12 x 18) e n. 5000 ( f.to 12 x 24). CIG ZBD2047F08.
Impegno di spesa a favore della Ditta ROBERTO Gnisci e Figli S.