Categoria: Determine
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Albo Pretorio - Determine 26 Ottobre 2017
Determina n 799 del 26.10.2017 Liquidazione saldo fattura 4° trimestre 2016 alla Società Risorse Idriche Calabrese SO.RI.CAL. per servizio di fornitura idrica.
Liquidazione saldo fattura 4° trimestre 2016 alla Società Risorse Idriche Calabrese SO.
Albo Pretorio - Determine 26 Ottobre 2017
Determina n 798 del 26.10.2017 Ditta SIRAM SPA. Servizio gestione calore, conduzione Impianti Termici, Riqualificazione Tecnologica di Impianti per le strutture Scolastiche.. Approvazione impegno di spesa anno 2017 e liquidazione Fatture. CIG 6475918098.
Ditta SIRAM SPA. Servizio gestione calore, conduzione Impianti Termici, Riqualificazione Tecnologica di Impianti per le strutture Scolastiche.
Albo Pretorio - Determine 26 Ottobre 2017
Determina n 797 del 26.10.2017 Liquidazione fattura alla ditta DELIZIA FRANCO E FIGLI SRL per la fornitura di materiale Elettrico per la manutenzione ordinaria del patrimonio Comunale. CIG ZA319F9775.
Liquidazione fattura alla ditta DELIZIA FRANCO E FIGLI SRL per la fornitura di materiale Elettrico per la manutenzione ordinaria del patrimonio Comunale.
Albo Pretorio - Determine 25 Ottobre 2017
Determina n 796 del 24.10.2017 Approvazione impegno di spesa per la riparazione della stampante in dotazione all’Ufficio di Segreteria del Sindaco presso la Ditta DATA SERVICE SRL CIG ZA5206560D.
Approvazione impegno di spesa per la riparazione della stampante in dotazione all’Ufficio di Segreteria del Sindaco presso la Ditta DATA SERVICE SRL CIG ZA5206560D.
Albo Pretorio - Determine 25 Ottobre 2017
Determina n 795 del 24.10.2017 Impegno di spesa fornitura di barriere new jersey per rispetto norme sicurezza pubblici spettacoli.
Impegno di spesa fornitura di barriere new jersey per rispetto norme sicurezza pubblici spettacoli.
Albo Pretorio - Determine 25 Ottobre 2017
Determina n 794 del 24.10.2017 Liquidazione compenso e rimborsi spese periodi Luglio/Agosto 2017 a favore del dott. Ernesto Pastore addetto ufficio stampa del Comune di Amantea.
Liquidazione compenso e rimborsi spese periodi Luglio/Agosto 2017 a favore del dott.
Albo Pretorio - Determine 25 Ottobre 2017
Determina n 793 del 24.10.2017 Progetto Patrimonio della Pubblica Amministrazione. Rendiconto Patrimoniale. Rilevazione beni immobili pubblici. Inserimento dati sul portale. Impegno spesa. Affidamento alla Società KIBERNETS. CIG Z0D1F8B3CB.
Progetto Patrimonio della Pubblica Amministrazione.
Albo Pretorio - Determine 25 Ottobre 2017
Determina n 792 del 24.10.2017 Accertamento proventi diritti di Segreteria e Carte d’Identità relativamente ai mese di LUGLIO, AGOSTO e SETTEMBRE 2017. Frazione Campora San Giovanni.
Accertamento proventi diritti di Segreteria e Carte d’Identità relativamente ai mese di LUGLIO, AGOSTO e SETTEMBRE 2017.
Albo Pretorio - Determine 25 Ottobre 2017
Determina n 791 del 24.10.2017 Accertamento proventi diritti di Segreteria e Carte d’Identità relativamente al mese di SETTEMBRE 2017. Capoluogo.
Accertamento proventi diritti di Segreteria e Carte d’Identità relativamente al mese di SETTEMBRE 2017.
Albo Pretorio - Determine 25 Ottobre 2017
Determina n 790 del 24.10.2017 Liquidazione fattura alla Ditta VEMAR SAS DI ANTONIO VENTRE & C. CIG ZBC1EC4451.
Liquidazione fattura alla Ditta VEMAR SAS DI ANTONIO VENTRE & C.
Albo Pretorio - Determine 25 Ottobre 2017
Determina n 789 del 24.10.2017 Impegno di spesa a favore della DITTA STIS S.R.L. per fornitura ricambi ( Volano completo CC5000 II serie)- Spazzatrice targa AFX665.
Impegno di spesa a favore della DITTA STIS S.R.
Albo Pretorio - Determine 25 Ottobre 2017
Determina n 788 del 24.10.2017 Impegno di spesa a favore della Ditta AUTORICAMBI BRUNO S.A.S. di Bruno Miriam & C. per fornitura ricambi ( supporto albero di trasmissione) Autocarro FORD TRANSIT targato LU574208. CIG ZD4205A678
Impegno di spesa a favore della Ditta AUTORICAMBI BRUNO S.
Albo Pretorio - Determine 25 Ottobre 2017
Determina n 787 del 24.10.2017 Liquidazione di spesa di €187,88 per fattura n. 116 del 03.07.2017 Ditta DATA SERVICE S.R.L. per acquisto di n. 5 PEN DRIVE, N. 1 cartuccia TONER HP e n. 1 batteria gruppo continuità. Impegno di spesa Reg. serv. 156/2017 – Reg. Gen. 750/2017.CIG Z501E2282F.
Liquidazione di spesa di € 187,88 per fattura n. 116 del 03.
Albo Pretorio - Determine 25 Ottobre 2017
Determina n 786 del 24.10.2017 Liquidazione di spesa di € 36,00 per fattura n. 115 del 03.07.2017 Ditta DATA SERVICE S.R.L. per acquisto di n. 1 cartuccia TONER BROTHER 1050 per Ufficio Porto Turistico. Impegno di spesa Reg. serv. 155/2017 – Reg. Gen. 736/2017. CIG Z5D1E227C4.
Liquidazione di spesa di € 36,00 per fattura n. 115 del 03.
Albo Pretorio - Determine 25 Ottobre 2017
Determina n 785 del 24.10.2017 Liquidazione di spesa di € 195,20 per fattura n. 112 del 03.07.2017 Ditta DATA SERVICE S.R.L. per intervento tecnico su fotocopiatore MINOLTA – Ufficio Elettorale – Impegno di spesa Reg Serv.157/2017 Reg. Gen.751/2017CIG Z001E2292C.
Liquidazione di spesa di € 195,20 per fattura n. 112 del 03.
Albo Pretorio - Determine 25 Ottobre 2017
Determina n 784 del 240.10.2017 Approvazione impegno di spesa per acquisto di materiale idraulico presso la ditta IL GIRASOLE necessario per la manutenzione ordinaria del patrimonio Comunale. CIG ZD12004129.
Approvazione impegno di spesa per acquisto di materiale idraulico presso la ditta IL GIRASOLE necessario per la manutenzione ordinaria del patrimonio Comunale.
Albo Pretorio - Determine 25 Ottobre 2017
Determina n 783 del 24.10.2017 Approvazione impegno di spesa per acquisto materiale elettrico presso la ditta Delizia Franco, necessario per la manutenzione ordinaria del patrimonio Comunale. CIG ZE7200403A
Approvazione impegno di spesa per acquisto materiale elettrico presso la ditta Delizia Franco, necessario per la manutenzione ordinaria del patrimonio Comunale.
Albo Pretorio - Determine 25 Ottobre 2017
Determina n 782 del 24.10.2017 Approvazione impegno di spesa per acquisto di sacchetti di bitume per la riparazione di buche lungo le strade del Capoluogo e della Frazione Campora San Giovanni presso la ditta IL GIRASOLE necessario per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. CIG Z2F200419E.
Approvazione impegno di spesa per acquisto di sacchetti di bitume per la riparazione di buche lungo le strade del Capoluogo e della Frazione Campora San Giovanni presso la ditta IL GIRASOLE necessario per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.
Albo Pretorio - Determine 25 Ottobre 2017
Determina n 781 del 24.10.2017 Approvazione impegno di spesa per l’acquisto di n. 1 MULTIFUNZIONE BROTHER MFC – 2700DN + n. 1 TONER per BROTHER MFC – 2700DN per PORTO TURISTICO di AMANTEA alla Ditta DATA SERVICE SRL CIG Z902005BC3.
Approvazione impegno di spesa per l’acquisto di n.
Albo Pretorio - Determine 25 Ottobre 2017
Determina n 780 del 24.10.2017 Approvazione impegno di spesa per acquisto di n. 20 taniche da lt. 25 di ipoclorito sodio presso la Ditta IL GIRASOLE necessario per il Capoluogo. CIG ZB82004244.
Approvazione impegno di spesa per acquisto di n. 20 taniche da lt.