Categoria: Determine
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Albo Pretorio - Determine 10 Ottobre 2017
Determina n 729 del 09.10.2017 Liquidazione spesa € 1.410,00 iva compresa per fatt. PA 09/2017 a favore della Ditta individuale BARONE FRANCESCO ( Via Vulcano n° 6 – 87032 Amantea ( CS ) CF. BRNFNC65A05A253L per servizio di: spazzamento e pulizia servizio sede Municipale – Anagrafe Stato Civile Uffici Servizi Sociali, Tributi, Attività Produttive Personale e Ragioneria – Sede polizia municipale – Incarico di cottimo fiduciario Art 125 Codice Contratti; SETTEMBRE 2017.CIG: Z791CD674A.
Liquidazione spesa € 1.410,00 iva compresa per fatt.
Albo Pretorio - Determine 10 Ottobre 2017
Determina n 728 del 09.10.2017 Liquidazione di € 3.172,00 iva inclusa Rif. Fattura n. 10/PA del 04/09/2017 emessa dalla Ditta AMAS di Naccarato Rosellina Corso Malta, 38 Amantea ( CS) per servizio di disinfestazione adulticida del territorio comunale di Amantea e servizio di disinfestazione, demuscazione,deblattizzazione e derattizzazione di tutto il territorio comunale. CIG ZED1F510EA.
Liquidazione di € 3.172,00 iva inclusa Rif.
Albo Pretorio - Determine 10 Ottobre 2017
Determina n 727 del 069.10.2017 Approvazione impegno di spesa alla DITTA BRUNI ROCCO per la fornitura di materiale di ferramenta vario. CIG Z991FD88A4
Approvazione impegno di spesa alla DITTA BRUNI ROCCO per la fornitura di materiale di ferramenta vario.
Albo Pretorio - Determine 10 Ottobre 2017
Determina n 725 del 09.10.2017 Liquidazione Fattura in favore del CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI ONLUS NESTORE per Servizio di Integrazione Scolastica degli alunni diversamente abili frequentanti le Scuole Statali dell’Infanzia Primaria e Secondaria di Primo Grado A.S. 2016/2017. CIG Z851CA98E6.
Liquidazione Fattura in favore del CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI ONLUS NESTORE per Servizio di Integrazione Scolastica degli alunni diversamente abili frequentanti le Scuole Statali dell’Infanzia Primaria e Secondaria di Primo Grado A.
Albo Pretorio - Determine 10 Ottobre 2017
Determina n 724 del 09.10.2017 Liquidazione spesa € 1.309,06 iva compresa per la fatt. n° 08/2017 a favore della Ditta Individuale Bruno Luigi di Amantea per servizio custodia ( apertura e chiusura, pulizia ordinaria di routine, verifiche dello stato e controlli delle tombe del cimitero di Amantea centro, assistenza alle tumulazione servizi d’ interfaccia con l’Ufficio Tecnico LL.PP., Anagrafe statistica e stato Civile Comunale – Interventi mirati di assistenza presso il Cimitero di Campora; SETTEMBRE 2017. CIG: ZB31CD6735.
Liquidazione spesa € 1.309,06 iva compresa per la fatt.
Albo Pretorio - Determine 10 Ottobre 2017
Determina n 723 del 09.10.2 Liquidazione € 7.771,50 iva compresa ala 10% per fattura n° 62/17 Affidamento per Servizi e lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Rete Elettrica Illuminazione Pubblica e Plessi Comunali. Realizzazione di Ampliamenti Tratti e Miglioramenti Ditta Affidataria: A.T.I. AMANTEA GLOBAL SERVICE Affidamento del tipo cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 63 D.LGS 50/16. Periodo: GIUGNO2017. Pagamento per quota parte spettante alla ditta: CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI APA MULTISERVIZI COOPERATIVA SOCIALE Codice IBAN IT90W0335901600100000006241.CIG 6454745015017
Liquidazione € 7.771,50 iva compresa ala 10% per fattura n° 62/17 Affidamento per Servizi e lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Rete Elettrica Illuminazione Pubblica e Plessi Comunali.
Albo Pretorio - Determine 10 Ottobre 2017
Determina n 722 del 09.10.2017 Liquidazione € 13.267,02 iva compresa al 10% per fattura n° 71/17 Affidamento per Lavori e Servizi di Riparazione Manutenzione e Servizi Affini connesse alle strade ed altre attrezzature ( Rete Idrica e Fognante) Ditta Affidataria: A.T.I. AMANTEA GLOBAL SERVICE. Affidamento del tipo cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 63 D.LGS 50/16. Periodo: LUGLIO 2017. Pagamento per quota parte spettante alla ditta: CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI APA MULTISERVIZI COOPERATIVA SOCIALE Codice IBAN IT90W0335901600100000006241.CIG 6454961254.
Liquidazione € 13.267,02 iva compresa al 10% per fattura n° 71/17 Affidamento per Lavori e Servizi di Riparazione Manutenzione e Servizi Affini connesse alle strade ed altre attrezzature ( Rete Idrica e Fognante) Ditta Affidataria: A.
Albo Pretorio - Determine 10 Ottobre 2017
Determina n 721 del 09.10.2017 Liquidazione € 13.267,02 iva compresa al 10% per fattura n° 63/17. Affidamento per Lavori e Servizi di Riparazione Manutenzione e Servizi Affini connesse alle strade ed altre attrezzature ( Rete Idrica e Fognante) Ditta Affidataria: A.T.I. AMANTEA GLOBAL SERVICE. Affidamento del tipo cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 63 D.LGS 50/16. Periodo: GIUGNO 2017. Pagamento per quota parte spettante alla ditta: CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI APA MULTISERVIZI COOPERATIVA SOCIALE Codice IBAN IT90W0335901600100000006241.CIG 6454961254.
Liquidazione € 13.267,02 iva compresa al 10% per fattura n° 63/17.
Albo Pretorio - Determine 10 Ottobre 2017
Determina n 720 del 09.10.2017 Liquidazione € 12.235,78 iva compresa al 10% per fattura n° 72/17Affidamento pel lavori e Servizi di Manutenzione Parchi e Spazi Verdi, Parchi Giochi, Strutture Comunali, Mantenimento Palestre Scolastiche. A.T.I. AMANTEA GLOBAL SERVICE. Affidamento del tipo cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 63 D.LGS 50/16. Periodo: LUGLIO 2017. Pagamento per quota parte spettante alla ditta: CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI APA MULTISERVIZI COOPERATIVA SOCIALE Codice IBAN IT90W0335901600100000006241.CIG 6455080487.
Liquidazione € 12.235,78 iva compresa al 10% per fattura n° 72/17Affidamento pel lavori e Servizi di Manutenzione Parchi e Spazi Verdi, Parchi Giochi, Strutture Comunali, Mantenimento Palestre Scolastiche.
Albo Pretorio - Determine 10 Ottobre 2017
Determina n 719 del 09.10.2017 Liquidazione € 12.235,78 iva compresa al 10% per fattura n° 64/17. Affidamento, per lavori e Servizi e Manutenzione Parchi e Spazi Verdi, Parchi Giochi, Strutture Comunali, Mantenimento Palestre. A.T.I. AMANTEA GLOBAL SERVICE. Affidamento del tipo cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 63 D.LGS 50/16. Periodo: GIUGNO 2017. Pagamento per quota parte spettante alla ditta: CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI APA MULTISERVIZI COOPERATIVA SOCIALE Codice IBAN IT90W0335901600100000006241.CIG 6455080487.
Liquidazione € 12.235,78 iva compresa al 10% per fattura n° 64/17.
Albo Pretorio - Determine 10 Ottobre 2017
Determina n 718 del 09.10.2017 Liquidazione € 12.579,53 iva compresa al 10% per fattura n° 73/17. Affidamento per lavori e Servizi Spazzamento Urbano, Lungomare Cittadino, Taglio Erba,Scarpate e Cigli Stradali,Pulizie Cunette e Pozzetti: Amantea – Campora San Giovanni – Coreca – La Tonnara – Camoli – San Procopio – Stritturi – Sant’Elia – L’acquari – Zona Chiaie – Carratelli – Gallo – Marano – Augurato – Fravitte – e Frazioni Minori. Ditta Affidataria: A.T.I. AMANTEA GLOBAL SERVICE. Affidamento del tipo cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 63 D.LGS 50/16. Periodo: LUGLIO 2017. Pagamento per quota parte spettante alla ditta: CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI APA MULTISERVIZICOOPERATIVA SOCIALE Codice IBAN IT90W0335901600100000006241.CIG 64546333A7.
Liquidazione € 12.579,53 iva compresa al 10% per fattura n° 73/17.
Albo Pretorio - Determine 10 Ottobre 2017
Determina n 717 del 09.10.2017 Liquidazione € 12.579,53 iva compresa al 10% per fattura n° 65/17, affidamento per Lavori e Servizi Spazzamento Urbano, Lungomare Cittadino, Taglio Erba,Scarpate e Cigli Stradali,Pulizie Cunette e Pozzetti: Amantea – Campora San Giovanni – Coreca – La Tonnara – Camoli – San Procopio – Stritturi – Sant’Elia – L’acquari – Zona Chiaie – Carratelli – Gallo – Marano – Augurato – Fravitte – e Frazioni Minori. Ditta Affidataria: A.T.I. AMANTEA GLOBAL SERVICE. Affidamento del tipo cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 63 D.LGS 50/16. Periodo: GIUGNO 2017. Pagamento per quota parte spettante alla ditta: CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI APA MULTISERVIZICOOPERATIVA SOCIALE Codice IABN IT90W0335901600100000006241.CIG 64546333A7.
Liquidazione € 12.579,53 iva compresa al 10% per fattura n° 65/17, affidamento per Lavori e Servizi Spazzamento Urbano, Lungomare Cittadino, Taglio Erba,Scarpate e Cigli Stradali,Pulizie Cunette e Pozzetti: Amantea – Campora San Giovanni – Coreca – La Tonnara – Camoli – San Procopio – Stritturi – Sant’Elia – L’acquari – Zona Chiaie – Carratelli – Gallo – Marano – Augurato – Fravitte – e Frazioni Minori.
Albo Pretorio - Determine 9 Ottobre 2017
Determina n 716 del 09.10.2017 Impegno di spesa per acquisto pubblicazione “ La Redazione degli atti amministrativi del Comune” a favore di MAGGIOLI S.P.A. CIG ZEA2032D22.
Impegno di spesa per acquisto pubblicazione “ La Redazione degli atti amministrativi del Comune” a favore di MAGGIOLI S.
Albo Pretorio - Determine 9 Ottobre 2017
Determina n 715 del 09.10.2017 Approvazione impegno di spesa per l’acquisto di n. 2 DECESPUGLIATORI per gli operai Comunali alla DITTA BRUNO GENNARO. CIG ZDC1F67139.
Approvazione impegno di spesa per l’acquisto di n.
Albo Pretorio - Determine 9 Ottobre 2017
Determina n 713 del 09.10.2017 Accertamento delle Entrate Anno 2017 – Mercati Amantea e Fraz. Campora.
Accertamento delle Entrate Anno 2017 – Mercati Amantea e Fraz.
Albo Pretorio - Determine 9 Ottobre 2017
Determina n 714 del 09.10.2017 Accertamento delle Entrate SETTEMBRE Anno 2017 – Mercati Amantea e Fraz. Campora.
Accertamento delle Entrate SETTEMBRE Anno 2017 – Mercati Amantea e Fraz.
Albo Pretorio - Determine 9 Ottobre 2017
Determina n 712 del 09.10.2017 Liquidazione Fattura Fornitura di caschi moto per gli operatori del Comando Polizia Municipale procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando(Art. 36 DLGS 50/2016), attraverso RDO MEPA, criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.LGS 50/2016. CIG Z3F1E58074.
Liquidazione Fattura Fornitura di caschi moto per gli operatori del Comando Polizia Municipale procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando(Art.
Albo Pretorio - Determine 9 Ottobre 2017
Determina n 711 del 09.10.2017 Integrazione impegno spesa e contestuale liquidazione in favore dell’A.S.P. SIAN di Amantea per rilascio tabella dietetica per refezione scolastica a.s.2017/2018.
Integrazione impegno spesa e contestuale liquidazione in favore dell’A.
Albo Pretorio - Determine 9 Ottobre 2017
Determina n 710 del 09.10.2017 Determina impegno spesa per certificazione Standard Protocollo ITACA edificio Scuola Secondaria “G. Mameli” CIG ZCC202DC7E.
Determina impegno spesa per certificazione Standard Protocollo ITACA edificio Scuola Secondaria “G.