Categoria: Determine
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Determine 2 Settembre 2016
Determina n 1258 del 02.09.2016 Liquidazione spesa € 2.069,49 iva compresa al 22% per fatt.19/P € 2.070,00 iva compresa al 22% ( 1696,30) intervento urgente per lavori di idraulica ( riparazione docce e potenziamento linee) fornitura di prodotti .Ditta DELIZIA FRANCO e FIGLI SRL 87032 Amantea CIG Z751AA098B.
Liquidazione spesa € 2.069,49 iva compresa al 22% per fatt.
Determine 2 Settembre 2016
Determina n 1257 del 02.09.2016 Liquidazione spesa € 1.047,00 iva compresa al 22% per fatt.17/P acquisto materiale ELETTRICO per illuminazione pubblica e attività pubblica;.Ditta DELIZIA FRANCO e FIGLI SRL 87032 Amantea CIG Z5D1ACF7FF.
Liquidazione spesa € 1.047,00 iva compresa al 22% per fatt.
Determine 2 Settembre 2016
Determina n 1256 del 02.09.2016 Approvazione impegno di spesa € 15.664,80 IVA compresa acquisto per fornitura di gasolio del cig di riferimento sopra in epigrafe riportato,per autotrazione mezzi comunali da depositare presso serbatoio in Località Catocastro litri 9.000,00, e in Località PIP litri 3.000 – per un totale di 12.000,00 litri Ditta CAV. METALLO SRL – Variante strada SS18 Fraz. Campora S.G. 87032 AMANTEA CS Part. IVA 00894720788.CIG Z931AFEFB5.
Approvazione impegno di spesa € 15.664,80 IVA compresa acquisto per fornitura di gasolio del cig di riferimento sopra in epigrafe riportato,per autotrazione mezzi comunali da depositare presso serbatoio in Località Catocastro litri 9.
Determine 2 Settembre 2016
Determina n 1255 del 02.09.2016 Liquidazione spesa per fatt.1/16 del 30/03/2016 di € 1.464,00 iva compresa. Ditta ZOO AGRICOLA “ LA SENA” di Guido Rita – 87032 Amantea CIG Z6D127221B
Liquidazione spesa per fatt.1/16 del 30/03/2016 di € 1.
Determine 2 Settembre 2016
Determina n 1254 del 02.09.2016 Rimborso € 108,59 Sig. Bardo Domenico per pagamenti Idrici versati in eccesso. Liquidazione
Rimborso € 108,59 Sig. Bardo Domenico per pagamenti Idrici versati in eccesso.
Determine 2 Settembre 2016
Determina n 1252 del 02.09.2016 Rimborso ICI 2007 Sig. Motolese Giovanni. Liquidazione
Rimborso ICI 2007 Sig. Motolese Giovanni.
Determine 2 Settembre 2016
Determina n 1251 del 02.09.2016 Servizio di Gestione Asilo Nido Comunale – CIG 6258220E81 – CUP I91B14000160001. Liquidazione fattura n. 194_16 del 22/08/2016 ad ADISS MULTISERVICE – COOPERATIVA SOCIALE S.C.S.
Servizio di Gestione Asilo Nido Comunale – CIG 6258220E81 – CUP I91B14000160001.
Determine 2 Settembre 2016
Determina n 1250 del 02.09.2016 Liquidazione fattura alla Ditta MILLE MIGLIA di Guido Vittorio per la riparazione dell’autocarro IVECO 180 adibito ad Autospurgo,targato CJI82JL.
Liquidazione fattura alla Ditta MILLE MIGLIA di Guido Vittorio per la riparazione dell’autocarro IVECO 180 adibito ad Autospurgo,targato CJI82JL.
Determine 2 Settembre 2016
Determina n 1249 del 02.09.2016 Liquidazione fattura alla Ditta MILLE MIGLIA di Guido Vittorio per la riparazione dell’autocarro IVECO 180 adibito ad Autospurgo,targato CJI82JL.
Liquidazione fattura alla Ditta MILLE MIGLIA di Guido Vittorio per la riparazione dell’autocarro IVECO 180 adibito ad Autospurgo,targato CJI82JL.
Determine 2 Settembre 2016
Determina n 1248 del 02.09.2016 Liquidazione fattura alla Ditta DATA SERVICE S.R.L.
Liquidazione fattura alla Ditta DATA SERVICE S.R.
Determine 2 Settembre 2016
Determina n 1247 del 01.09.2016 Liquidazione spese di € 1.337,16 – € 968,31 iva compresa per fatt. PA N° 19/2016 serv. pulizia mercato comunale Amantea; – € 368,85 iva compresa per fatt. PA N° 20/2016 serv. Pulizia delegazione di Campora; a favore della Ditta individuale: Signorelli Rocco Via Aspromonte 116 – 87032 Amantea ( CS ) CF. SGNRCC59H11A253 per servizio di: spazzamento e pulizia servizio sede municipale delegazione di Campora San Giovanni e mercato coperto di Amantea – incarico di cottimo fiduciario Art. 125 Codice Contratti AGOSTO 2016 CIG Z8B17DE99C.
Liquidazione spese di € 1.337,16 – € 968,31 iva compresa per fatt.
Determine 1 Settembre 2016
Determina n 1245 del 01.09.2016 Liquidazione di € 116.875,00 ( iva compresa al 10%) quota parte della Fattura n° 83/PA del 14/07/2016 effettivamente dovuta, a favore della Ditta LAMEZIA MULTISERVIZI SPA Via della Vittoria – 88046 Lamezia Terme – raccolta RSU – giugno 2016.
Liquidazione di € 116.875,00 ( iva compresa al 10%) quota parte della Fattura n° 83/PA del 14/07/2016 effettivamente dovuta, a favore della Ditta LAMEZIA MULTISERVIZI SPA Via della Vittoria – 88046 Lamezia Terme – raccolta RSU – giugno 2016.
Determine 31 Agosto 2016
Determina n 1244 del 31.08.2016 Liquidazione fattura alla Ditta DELIZIA ALESSANDRO SRL. CIG Z8113E795F.
Liquidazione fattura alla Ditta DELIZIA ALESSANDRO SRL.
Determine 31 Agosto 2016
Determina n 1243 del 31.08.2016 Fornitura dei servizi relativi a stampa,imbustamento e postalizzazione avvisi di pagamento canone idrico 2015/2016: Individuazione e Selezione degli operatori economici da invitare a presentare offerta.
Fornitura dei servizi relativi a stampa,imbustamento e postalizzazione avvisi di pagamento canone idrico 2015/2016: Individuazione e Selezione degli operatori economici da invitare a presentare offerta.
Determine 31 Agosto 2016
Determina n 1242 del 31.08.2016 Impegno spesa € 81.571,88 iva compresa per mesi 5 da agosto a dicembre 2016 relativo all’affidamento dei lavori e servizi: Affidamento in via d’urgenza, mediante gara informale con procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lvo 163/2006 ( art. 121 e 124 Disciplina comunale applicabile ai contratti pubblici di lavori servizi e forniture, d’importo inferiore alla soglia comunitaria) Servizi Lavori e servizi e Manutenzione Parchi e Spazi verdi, Parchi Giochi, Strutture Comunali, Mantenimento Palestre Scolastiche,Ecc. periodo 2016 -. Ditta Affidataria A.T.I. AMANTEA GLOBAL SERVICE sotto riserva di legge; (impresa capogruppo Cooperativa APA MULTISERVIZI) domiciliata in Via Lava Gaenza n° 7 – 87032 Amantea. Impegno base annua: € 195.772,50 omnicomprensiva d’oneri riflessi inclusi nella misura di legge iva compresa. CIG 6455080487.
Impegno spesa € 81.571,88 iva compresa per mesi 5 da agosto a dicembre 2016 relativo all’affidamento dei lavori e servizi: Affidamento in via d’urgenza, mediante gara informale con procedura aperta ai sensi dell’art.
Determine 31 Agosto 2016
Determina n 1241 del 31.08.2016 Impegno spesa € 48.571,88 per mesi 5 da agosto a dicembre 2016 relativo all’affidamento dei lavori e servizi: Servizi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Rete Elettrica Illuminazione Pubblica e Plessi Comunali – Realizzazione di Ampliamento tratti e Miglioramenti. Ditta Affidataria A.T.I. AMANTEA GLOBAL SERVICE sotto riserva di legge; Da impegnare su base annua: € 105.975,00 ( € centocinquenovecentosettantacinque,00) annui omnicomprensiva d’oneri riflessi inclusi nella misura di legge, oltre IVA 10% per un totale di € 10.597,50. CIG 6454745015.
Impegno spesa € 48.571,88 per mesi 5 da agosto a dicembre 2016 relativo all’affidamento dei lavori e servizi: Servizi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Rete Elettrica Illuminazione Pubblica e Plessi Comunali – Realizzazione di Ampliamento tratti e Miglioramenti.
Determine 31 Agosto 2016
Determina n 1240 del 31.08.2016 Impegno spesa € 83.863,54 iva compresa per mesi 5 da agosto a dicembre 2016 relativo all’affidamento dei lavori e servizi: Spazzamento Urbano,Lungomare Cittadino, Taglio Erba Scarpate e Cigli stradali,Pulizie Cunette, Tombini e Pozzetti: Amantea – Campora San Giovanni, Coreca, La Tonnara, Camoli, San Procopio, Stritturi, Sant’Elia, L’Acquari, Zona Chiaie, Carratelli, Gallo, Marano, Augurato,Fravitte E Frazioni Minori. Ditta Affidataria A.T.I. AMANTEA GLOBAL SERVICE sotto riserva di legge; Ditta Affidataria A.T.I. AMANTEA GLOBAL SERVICE sotto riserva di legge; ( impresa capogruppo Cooperativa APA MULTISERVIZI), domiciliata in Via Lava Gaenza n° 7 – 87032 Amantea. Impegno base annua: € 201.272,50 omnicomprensiva d’oneri riflessi inclusi nella misura di legge iva compresa. CIG 64546333A7
Impegno spesa € 83.863,54 iva compresa per mesi 5 da agosto a dicembre 2016 relativo all’affidamento dei lavori e servizi: Spazzamento Urbano,Lungomare Cittadino, Taglio Erba Scarpate e Cigli stradali,Pulizie Cunette, Tombini e Pozzetti: Amantea – Campora San Giovanni, Coreca, La Tonnara, Camoli, San Procopio, Stritturi, Sant’Elia, L’Acquari, Zona Chiaie, Carratelli, Gallo, Marano, Augurato,Fravitte E Frazioni Minori.
Determine 31 Agosto 2016
Determina n 1239 del 31.08.2016 Impegno spesa € 88.446,88 per mesi 5 da agosto a dicembre 2016 relativo all’affidamento dei lavori e servizi: Servizio di riparazione manutenzione e servizi affini connesse alle strutture ed altre attrezzature Rete Idrica e Fognante Ditta Affidataria A.T.I. AMANTEA GLOBAL SERVICE sotto riserva di legge; da impegnare su base annua: € 192.975,00 ( € centonovantaduenovecentosettantacinque,00) annui omnicomprensiva d’oneri riflessi inclusi nella misura di legge,oltre IVA 10% per un totale di € 214.500,00. CIG 6454961254
Impegno spesa € 88.446,88 per mesi 5 da agosto a dicembre 2016 relativo all’affidamento dei lavori e servizi: Servizio di riparazione manutenzione e servizi affini connesse alle strutture ed altre attrezzature Rete Idrica e Fognante Ditta Affidataria A.