Categoria: Determine
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Determine 26 Agosto 2016
Determina n 1218 del 26.08.2016 Liquidazione € 11.288.82 Iva compresa fattura n° 59/16 per Servizi e lavori su impianti elettrici di pubblica illuminazione e plessi comunali – potenziamento linee e supporto alle strutture comunali. Ditta Consorzio di Coop. APA MULTISERVIZI Coop Sociale affidamento del tipo cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 D.lgs 163/2006 – ex lotto 5 LUGLIO 2016 CIG: ZC21A83410.
Liquidazione € 11.288.
Determine 26 Agosto 2016
Determina n 1217 del 26.08.2016 Liquidazione € 7.843.53 Iva compresa per fattura n° 58/16 per Servizi e lavori di spazzamento su aree pubbliche, viabilità urbana ed extra urbana di competenza comunale – movimentazione mezzi comunali(spazzatrice – camion – trattori ecc.); Ditta Consorzio di Coop. APA MULTISERVIZI Coop Sociale affidamento del tipo cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 D.lgs 163/2006 – ex lotto 3 GIUGNO 2016 – CIG: Z1B1A83427.
Liquidazione € 7.843.
Determine 26 Agosto 2016
Determina n 1216 del 26.08.2016 Liquidazione € 9.610,04 Iva Compresa per fatt. PA N° 57/16, affidamento di: per servizi e lavori su rete idrica,rete fognante di AMANTEA centro e zone adiacenti – marciapiede e lavori stradale e pulizia lungomare e spiaggia tra Via Garibaldi Acquicella; DITTA Consorzio di Coop. APA MULTISERVIZI Coop. Sociale affidamento del tipo cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 D.LGS 163/2006; ex Lotto 2 LUGLIO 2016 CIG Z521A83445.
Liquidazione € 9.610,04 Iva Compresa per fatt.
Determine 26 Agosto 2016
Determina n 1215 del 26.08.2016 Liquidazione € 9.511,99 Iva Compresa per fattura n° 56/16 – per Affidamento per servizi e lavori officina, opere di falegnameria e spazzamento strutture relative d’intervento lavorativo, pulizia parco giochi e interventi sulle strutture in termine di manutenzione ordinaria e straordinaria; Ditta Consorzio Coop. APA MULTISERVIZI Coop. Sociale affidamento del tipo cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 D.lgs 163/2006. ex lotto 1 LUGLIO 2016 CIG Z7E1A8345D.
Liquidazione € 9.511,99 Iva Compresa per fattura n° 56/16 – per Affidamento per servizi e lavori officina, opere di falegnameria e spazzamento strutture relative d’intervento lavorativo, pulizia parco giochi e interventi sulle strutture in termine di manutenzione ordinaria e straordinaria; Ditta Consorzio Coop.
Determine 26 Agosto 2016
Determina n 1214 del 26.08.2016 Liquidazione fattura doc. n° 22/16 di € 12.901,50 IVA compresa – LUGLIO 2016 per lavori e servizi di pulizia e spazzamento plesso comunale Corpo A ( Ovest) – aree pubbliche – servizio di montaggio e smontaggio contatori; interventi di riparazione idraulica specialistica presso plessi comunali e condotte zona Amantea centro; Ditta Quadrifoglio Coop. Sociale. affidamento del tipo Cottimo Fiduciario ai sensi dell’art. 125 D.lgs. 163/2006.proroga ex Lotto 4. CIG Z411A832A1D61.
Liquidazione fattura doc. n° 22/16 di € 12.
Determine 26 Agosto 2016
Determina n 1213 del 26.08.2016 Liquidazione € 13.328,18 IVA compresa – fattura N° 09/16 PER Lavori e servizi di assistenza ordinaria e straordinaria agli ormeggi,manutenzione straordinaria alle strutture PORTO TURISTICO, reperibilità notturna e diurna negli allertamenti meteo marine; 2. assistenza ordinaria e straordinaria agli ormeggi e potenziamento manutenzione straordinaria alle strutture portuali, reperibilità notturna e diurna negli allertamenti meteo marine,custodia del porto h24, spazzamento area portuale; DITTA GENTE DI MARE COOP. SOCIALE MARE COOP. SOCIALE affidamento del tipo Cottimo Fiduciario ai sensi dell’art. 125 D.lgs. 163/2006. ( CUP: I99G15000240004) Fiduciario ai sensi dell’art. 125 D.lgs. 163/2006 LUGLIO 2016. DITTA GENTE DI MARE COOP. SOCIALE per servizi e lavori presso Struttura Portuale CIG: 64193127D6.
Liquidazione € 13.328,18 IVA compresa – fattura N° 09/16 PER Lavori e servizi di assistenza ordinaria e straordinaria agli ormeggi,manutenzione straordinaria alle strutture PORTO TURISTICO, reperibilità notturna e diurna negli allertamenti meteo marine; 2.
Determine 26 Agosto 2016
Determina n 1212 del 26.08.2016 Liquidazione Spesa € 1.309,17 iva compresa per fatt. PA N° 08/2016 Iva Compresa a favore della ditta individuale Ferraro Antonio in Amantea servizio di controllo, manutenzione ordinaria all’interno degli Impianti ( serbatoi idrici acqua potabile comunali di Campora S. Giovanni), chiusura apertura e controllo Saracinesche e livelli d’acqua relativi segnalazione e controllo del dosaggio stabilito, spurgo condotte interne ai serbatoi di Campora San Giovanni. Assistenza e supporto degli addette dei laboratori controllo potabilità acqua. AGOSTO 2016. CIG: ZA917DE9DA.
Liquidazione Spesa € 1.309,17 iva compresa per fatt.
Determine 26 Agosto 2016
Determina n 1211 del 26.08.2016 Liquidazione Spesa € 1.410,00 iva compresa per fatt. PA N° 08/2016 a favore della ditta individuale Sig. Barone Francesco ( Via Vulcano n° 6 – 87032 Amantea ( CS ) CF. BRNFNC65A05A253J per servizio di: spazzamento e pulizia servizio sede Municipale – Anagrafe Stato Civile Uffici Servizi Sociali,Tributi, Attività Produttive Personale e Ragioneria – Sede Polizia Municipale – Incarico di cottimo fiduciario Art 125 Codice Contratti; CIG: ZB017DE9C7.
Liquidazione Spesa € 1.410,00 iva compresa per fatt.
Determine 26 Agosto 2016
Determina n 1210 del 26.08.2016 Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 750,00 per stipula polizza assicurativa Gruppo Comunale Volontari di protezione Civile del Comune di Amantea con il Consorzio Interscout – compagnia TUA ASSICURAZIONI del Gruppo CATTOLICA Assicurazioni . Annualità 2016. CIG Z411AFAD7C
Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 750,00 per stipula polizza assicurativa Gruppo Comunale Volontari di protezione Civile del Comune di Amantea con il Consorzio Interscout – compagnia TUA ASSICURAZIONI del Gruppo CATTOLICA Assicurazioni .
Determine 24 Agosto 2016
Determina n 1209 del 24.08.2016 Liquidazione fattura alla Ditta I.C.B. MACCHINE SRL.
Liquidazione fattura alla Ditta I.C.
Determine 24 Agosto 2016
Determina n 1208 del 24.08.2016 Liquidazione fattura alla Ditta Individuale IL GIRASOLE Di Gori Adalgisa.
Liquidazione fattura alla Ditta Individuale IL GIRASOLE Di Gori Adalgisa.
Determine 24 Agosto 2016
Determina n 1207 del 24.08.2016 Liquidazione fattura alla Ditta Individuale IL GIRASOLE Di Gori Adalgisa.
Liquidazione fattura alla Ditta Individuale IL GIRASOLE Di Gori Adalgisa.
Determine 24 Agosto 2016
Determina n 1206 del 24.08.2016 Liquidazione fattura alla Ditta Individuale IL GIRASOLE Di Gori Adalgisa.
Liquidazione fattura alla Ditta Individuale IL GIRASOLE Di Gori Adalgisa.
Determine 24 Agosto 2016
Determina n 1204 del 24.08.2016 Liquidazione fattura alla Ditta LA GARRUBA S.R.L.
Liquidazione fattura alla Ditta LA GARRUBA S.R.
Determine 24 Agosto 2016
Determina n 1203 del 24.08.2016 Liquidazione fattura alla Ditta DATA SERVICE S.R.L.
Liquidazione fattura alla Ditta DATA SERVICE S.R.
Determine 24 Agosto 2016
Determina n 1202 del 24.08.2016 Liquidazione fattura alla Ditta DELIZIA FRANCO E FIGLI SRL.
Liquidazione fattura alla Ditta DELIZIA FRANCO E FIGLI SRL.
Determine 24 Agosto 2016
Determina n 1201 del 24.08.2016 Liquidazione fattura alla Ditta VIESSE SERVICE di Schilirò Vincenzo.
Liquidazione fattura alla Ditta VIESSE SERVICE di Schilirò Vincenzo.
Determine 24 Agosto 2016
Determina n 1200 del 24.08.2016 Liquidazione reperibilità Ufficio Stato Civile 4° trimestre 2015.
Liquidazione reperibilità Ufficio Stato Civile 4° trimestre 2015.
Determine 24 Agosto 2016
Determina n 1199 del 24.08.2016 Liquidazione 1° stato di avanzamento – realizzazione videosorveglianza pista ciclabile – Ditta EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL Via Carpegna, 9 47838 Riccione (RN). CIG ZB019DAAD8.
Liquidazione 1° stato di avanzamento – realizzazione videosorveglianza pista ciclabile – Ditta EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL Via Carpegna, 9 47838 Riccione (RN).