Categoria: Determine
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Determine 5 Agosto 2016
Determina n 1118 del 05.08.2016 Liquidazione fattura n° 18PA/2016 del 04/07/2016 emessa dalla SRL EURO CONSULTING con sede in Amantea Corso Vittorio Emanuele 65. CIG Z6A18C5CD9.
Liquidazione fattura n° 18PA/2016 del 04/07/2016 emessa dalla SRL EURO CONSULTING con sede in Amantea Corso Vittorio Emanuele 65.
Determine 5 Agosto 2016
Determina n 1117 del 05.08.2016 Approvazione avviso pubblico di adesione alla convenzione per la fornitura dei libri di testo della scuola primaria a.s. 2016/2017.
Approvazione avviso pubblico di adesione alla convenzione per la fornitura dei libri di testo della scuola primaria a.
Determine 5 Agosto 2016
Determina n 1116 del 04.08.2016 Liquidazione competenze Revisore Unico dei Conti – Dott. Massimo Currò – II° Trimestre 2016.
Liquidazione competenze Revisore Unico dei Conti – Dott.
Determine 3 Agosto 2016
Determina n 1115 del 03.08.2016 Delibera GM n 96 del 19.05.2016. Liquidazione spese legali studio Carratelli.
Delibera GM n 96 del 19.05.
Determine 3 Agosto 2016
Determina n 1114 del 03.08.2016 Interventi Antisfondellamento Solai Scuole Primarie – A. Manzoni – G. Pascoli – Fraz. Campora S.G.” Conferimento incarico di progettazione definitiva ed esecutiva DLL, contabilità, redazione CRE, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ( CSP) e di esecuzione dei lavori ( CSE ) all’ing. Alessandro Tedesco.
Interventi Antisfondellamento Solai Scuole Primarie – A.
Determine 3 Agosto 2016
Determina n 1113 del 03.08.2016 Concessione assegno di maternità ai sensi dell’art. 66 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 e s.m.i.
Concessione assegno di maternità ai sensi dell’art.
Determine 3 Agosto 2016
Determina n 1112 del 03.08.2016 Approvazione impegno di spesa € 900,00 Iva compresa al 22% per l’acquisto di materiale necessario per lavori di pulizia e spazzamento – Ditta IL GIRASOLE di Gori Adalgisa Via R. Mirabelli 12 87032 Amantea – Part. Iva 02271970788. CIG Z851AD09AG.
Approvazione impegno di spesa € 900,00 Iva compresa al 22% per l’acquisto di materiale necessario per lavori di pulizia e spazzamento – Ditta IL GIRASOLE di Gori Adalgisa Via R.
Determine 3 Agosto 2016
Determina n 1111 del 03.08.2016 Approvazione verbale di Gara, preventivo, impegno di spesa e liquidazione all’assicurazione GENERALI per assicurare n.1 FIAT PANDA Targata CD823WY per la durata di mesi 12 ( Dodici) di proprietà del Comune.
Approvazione verbale di Gara, preventivo, impegno di spesa e liquidazione all’assicurazione GENERALI per assicurare n.
Determine 3 Agosto 2016
Determina n 1110 del 03.08.2016 Approvazione impegno di spesa per la fornitura di ombrelloni e sdraio per il servizio bagnini presso la Ditta C.I.F.I.D. SRL CIG ZDA1AD303D.
Approvazione impegno di spesa per la fornitura di ombrelloni e sdraio per il servizio bagnini presso la Ditta C.
Determine 3 Agosto 2016
Determina n 1109 del 03.08.2016 Impegno di spesa per la fornitura di materiale vario per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. CIG Z801AD23BF.
Impegno di spesa per la fornitura di materiale vario per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.
Determine 3 Agosto 2016
Determina n 1108 del 03.08.2016 Approvazione impegno di spesa per l’acquisto di materiale vario necessario al ripristino di Piazza Falcone – Amantea, da acquistarsi presso il punto vendita “ FRANCO DELIZIE & C”.con sede in Via Strada Nova 73, 87032 Amantea ( CS). Cig ZEF1AA77E2.
Approvazione impegno di spesa per l’acquisto di materiale vario necessario al ripristino di Piazza Falcone – Amantea, da acquistarsi presso il punto vendita “ FRANCO DELIZIE & C”.
Determine 3 Agosto 2016
Determina n 1107 del 03.08.2016 Impegno di spesa a favore della Ditta Giampiero GIRILLO per servizio di affiancamento nella predisposizione DUP 2017/2019.
Impegno di spesa a favore della Ditta Giampiero GIRILLO per servizio di affiancamento nella predisposizione DUP 2017/2019.
Determine 2 Agosto 2016
Determina n 1106 del 02.08.2016 Approvazione impegno di spesa per stampati presso la Ditta Grafiche Calabria s.r.l. CIG Z301AC4144.
Approvazione impegno di spesa per stampati presso la Ditta Grafiche Calabria s.
Determine 2 Agosto 2016
Determina n 1105 del 02.08.2016 Approvazione impegno di spesa per l’acquisto di stampati presso la Tipografia Grafiche Calabria con sede in Amantea. CIG ZAA1ABD205.
Approvazione impegno di spesa per l’acquisto di stampati presso la Tipografia Grafiche Calabria con sede in Amantea.
Determine 2 Agosto 2016
Determina n 1104 del 02.08.2016 Liquidazione fattura alla ditta VENERIO PASQUALE. CIG Z1A1A549BF.
Liquidazione fattura alla ditta VENERIO PASQUALE. CIG Z1A1A549BF.
Albo Pretorio - Determine 2 Agosto 2016
Determina n 1103 del 02.08.2016 Liquidazione fattura al punto vendita “ DA CARLINO” di Elio MASSALI. CIG Z731A173C6.
Liquidazione fattura al punto vendita “ DA CARLINO” di Elio MASSALI.
Determine 2 Agosto 2016
Determina n 1102 del 02.08.2016 Liquidazione fattura alla ditta AUTORICAMBI BRUNO s.a.s. CIG Z341A4C391.
Liquidazione fattura alla ditta AUTORICAMBI BRUNO s.
Determine 2 Agosto 2016
Determina n 1101 del 02.08.2016 Impegno spesa € 3.472,02 iva compresa al 10%. Lavori straordinari su impianto di depurazione per ripristino elettropompa sommersa vasca ricircolo percolati autorizzato con determina del funzionario del Comune di Nocera Contributo spesa quota parte comune di Amantea ditta creditrice COMUNE DI NOCERA TERINESE per lavori effettuati dalla Ditta M.K.E. S.R.L. (part. Iva e codice fiscale 02929860795).
Impegno spesa € 3.472,02 iva compresa al 10%.
Determine 2 Agosto 2016
Determina n 1100 del 02.08.2016 Impegno di spesa di € 1.300,00 Iva Compresa al 22% per fornitura trasporto e scarico in cantiere iva compresa di mc 12,00 c.l.s. per lavori in economia in zona Via del castello: ricostruzione di scalinata. Approvazione impegno di spesa a favore della Ditta TIRRENO BITUMI S.R.L. Via EX SS278 KM 39,00 87032 AMANTEA. CIG ZA71ABECAA
Impegno di spesa di € 1.300,00 Iva Compresa al 22% per fornitura trasporto e scarico in cantiere iva compresa di mc 12,00 c.
Determine 2 Agosto 2016
Determina n 1099 del 02.08.2016 Liquidazione fattura in favore del CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI ONLUS – “NESTORE” per servizio di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili frequentanti le Scuole Statali dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado. Anno Scolastico 2015/2016. CIG:6412059679.
Liquidazione fattura in favore del CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI ONLUS – “NESTORE” per servizio di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili frequentanti le Scuole Statali dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado.