Categoria: Determine
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Determine 1 Agosto 2016
Determina n 1079 del 01.08.2016 Liquidazione Spesa € 1.410,00 iva compresa per fatt. PA N° 07/2016 a favore della ditta individuale Sig. Barone Francesco ( Via Vulcano n° 6 – 87032 Amantea ( CS ) CF. BRNFNC65A05A253L per servizio di: spazzamento e pulizia servizio sede Municipale – Anagrafe Stato Civile Uffici Servizi Sociali,Tributi, Attività Produttive Personale e Ragioneria – Sede polizia municipale – Incarico di cottimo fiduciario Art 125 Codice Contratti; CIG: ZB017DE9C7.
Liquidazione Spesa € 1.410,00 iva compresa per fatt.
Determine 1 Agosto 2016
Determina n 1078 del 01.08.2016 Liquidazione spesa € 1.309,06 iva compresa per fatt. n° 07/2016 Iva Compresa a favore della Ditta Individuale Bruno Luigi di Amantea servizio custodia ( apertura e chiusura, pulizia ordinaria di routine, verifiche dello stato e controlli delle tombe del cimitero di Amantea centro, assistenza alle tumulazione servizi d’interfaccia con l’Ufficio Tecnico LL.PP., Anagrafe statistica e stato Civile Comunale – Interventi mirati di assistenza presso il Cimitero di Campora; CIG: Z0117DE9AC.
Liquidazione spesa € 1.309,06 iva compresa per fatt.
Determine 1 Agosto 2016
Determina n 1077 del 01.08.2016 Impegno di spesa € 6.600,00 IVA Compresa lavori di Manutenzione ordinaria e straordinaria per Impianti ( Sistema pompe) regionali ex ATO 2 sollevamento fogne tratto compreso dalla N° 3 alla N° 13 – oltre agli Imp. Soll. Comunali Via Dogana – Via Garibaldi – Loc. Oliva – zona Cavalcavia e Lungomare tirreno di Campora. DITTA OFFICINA ELETTROMECCANICA di Buffone Armando & C s.n.c. Via STROMBOLI 175 Amantea Periodo: Luglio – Agosto 2016. CIG ZD118BBA66.
Impegno di spesa € 6.600,00 IVA Compresa lavori di Manutenzione ordinaria e straordinaria per Impianti ( Sistema pompe) regionali ex ATO 2 sollevamento fogne tratto compreso dalla N° 3 alla N° 13 – oltre agli Imp.
Determine 1 Agosto 2016
Determina n 1076 del 01.08.2016 Impegno di spesa € 3.900,00 IVA Compresa ( periodo impegno finanziario Luglio – Agosto 2016). Lavori di Manutenzione ordinaria e piccola straordinaria per impianti quadri elettrici ( sistema pompe di sollevamento acque fognarie regionali ex ATO 2 dall’Imp. N° 3 all’Imp.N° 13; Imp. Sollevamento comunali Via Dogana – via Garibaldi – torr Oliva – zona cavalcavia e lungomare tirreno Campora – manutenzione impianto media tensione con servizio di chiusura e apertura trasformazione da media tensione a 380 – DITTA FARIEL Impianti Elettrici, Elettronici Civili ed Industriali Via Corso Italia 152 Fraz. Campora San Giovanni 87030 Amantea. Affidamento da Luglio Dicembre 2016. CIG: ZE81AC9141.
Impegno di spesa € 3.900,00 IVA Compresa ( periodo impegno finanziario Luglio – Agosto 2016).
Determine 1 Agosto 2016
Determina n 1075 del 01.08.2016 Impegno spesa € 3.800,00 iva compresa per mantenimento custodia Cani Randagi del territorio Amantea; mese di 4° Bimestre 2016. Ditta OASI DEL FIDO SAS di Bianca Maria D’Alessandro Via degli Entri 46 – 87027 Paola P.IVA 02766510784 ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 163/2006 fornitura e servizi in economia. GIG : Z4518BC8A1.
Impegno spesa € 3.800,00 iva compresa per mantenimento custodia Cani Randagi del territorio Amantea; mese di 4° Bimestre 2016.
Determine 1 Agosto 2016
Determina n 1074 del 01.08.2016 Rimborso TARI 2015 – Sig. Ruggiero Sergio. Liquidazione
Rimborso TARI 2015 – Sig. Ruggiero Sergio.
Determine 1 Agosto 2016
Determina n 1073 del 01.08.2016 Rimborso TARI 2014 – 2015 Sig. Belsito Luigi. Liquidazione
Rimborso TARI 2014 – 2015 Sig. Belsito Luigi.
Determine 1 Agosto 2016
Determina n 1072 del 01.08.2016 Rimborso € 56,11 Sig. Chiuso Francesco per pagamenti idrici 2010 versati in eccesso. Liquidazione
Rimborso € 56,11 Sig. Chiuso Francesco per pagamenti idrici 2010 versati in eccesso.
Determine 1 Agosto 2016
Determina n 1071 del 01.08.2016 Rimborso € 46,91 Sig.ra Fuda Graziella per pagamenti idrici versati in eccesso. Liquidazione
Rimborso € 46,91 Sig.ra Fuda Graziella per pagamenti idrici versati in eccesso.
Determine 1 Agosto 2016
Determina n 1070 del 01.08.2016 Rimborso TARI 2015 Sig.ra Pitzalis Marta. Liquidazione
Rimborso TARI 2015 Sig.ra Pitzalis Marta.
Determine 1 Agosto 2016
Determina n 1069 del 01.08.2016 Rimborso TARI 2015 Sig.ra Giannuzzi Maria. Liquidazione
Rimborso TARI 2015 Sig.ra Giannuzzi Maria.
Determine 1 Agosto 2016
Determina n 1068 del 01.08.2016 Rimborso TARI 2015 Sig.ra Natalino Maria Rita. Liquidazione
Rimborso TARI 2015 Sig.ra Natalino Maria Rita.
Determine 1 Agosto 2016
Determina n 1067 del 01.08.2016 Rimborso € 528,00 a favore di Arnò Massimo per versamenti non dovuti relativi ad IMU annualità 2015.
Rimborso € 528,00 a favore di Arnò Massimo per versamenti non dovuti relativi ad IMU annualità 2015.
Determine 1 Agosto 2016
Determina n 1066 del 01.08.2016 Approvazione impegno di spesa € 5.400,00 + IVA per un totale di € 6.588,00compresa ( € /K- litro) per acquisto per fornitura di gasolio del cig di riferimento per autotrazione mezzi comunali da depositare presso serbatoio in Località Catocastro litri 3.500,00 e loc. Marciello Principessa zona PIP. 1.500,00 per un totale di 5.000,00 litri- Ditta CAV. METALLO SRL – Variante strada SS18 Fraz. Campora S.G. 87032 AMANTEA CS Part. IVA 00894720788.CIG Z001ABE7DA.
Approvazione impegno di spesa € 5.400,00 + IVA per un totale di € 6.
Determine 1 Agosto 2016
Determina n 1065 del 01.08.2016 Impegno di spesa di € 2.714,00 iva compresa al 22% per fornitura trasporto e scarico in cantiere iva compresa di mc. 25,00 C.L.S. per lavori in economia in località Carratelli: ricostruzione di muretto ml 50,00*0.50*1.00 in località Carratelli. Approvazione impegno di spesa a favore della Ditta COCCIMIGLIO C & C S.R.L. con sede in Amantea.
Impegno di spesa di € 2.714,00 iva compresa al 22% per fornitura trasporto e scarico in cantiere iva compresa di mc.
Determine 1 Agosto 2016
Determina n. 1064 del 29.07.2016 – Approvazione impegno di spesa di €.1.047,00 Iva compresa. Acquisto materiale elettrico per illuminazione pubblica e attività pubblica. Ditta Delizia Franco.
Approvazione impegno di spesa di €.1.
Determine 1 Agosto 2016
Determina n. 1063 del 28.07.2016 – Impegno di spesa e liquidazione di €. 5.138,19 Iva compresa per potenziamento impianto di sollevamento NOC 13 su preventivo trasmesso dalla ditta addetta a tale servizio e di seguito riportato: Ditta Enel Energia Mercato Libero dell’energia.
Impegno di spesa e liquidazione di €. 5.
Albo Pretorio - Atti e Ordinanze - Determine 27 Luglio 2016
Determina n. 1061 del 27.07.2016
Impegno di spesa lavori straordinari su impianto di sollevamento n.
Albo Pretorio - Determine 27 Luglio 2016
Determina n.1060 del 26.07.2016
Impegno di spesa per acquisto attrezzature asilo nido comunale.
Albo Pretorio - Atti e Ordinanze - Determine 27 Luglio 2016
Determina n.1059 del 26.07.2016
Costituzione commissione di gara per l’affidamento dei servizi sussidiari all’accertamento delle infrazioni al codice della strada fornitura in locazione per massimo 30 giorni periodo Luglio/agosto/settembre di n.