Categoria: Determine
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Determine 13 Luglio 2016
Determina n 997 del 13.07.2016 Acquisto arredi scolastici attraverso il mercato elettronico per la pubblica amministrazione MEPAe contestuale impegno di spesa. CIG ZBF1A95C56.
Acquisto arredi scolastici attraverso il mercato elettronico per la pubblica amministrazione MEPAe contestuale impegno di spesa.
Determine 13 Luglio 2016
Determina n 996 del 13.07.2016 Liquidazione fattura in favore della Società CARDAMONE GROUP SRL per servizio refezione scolastica A.S. 2015/2016. CIG 637888566C.
Liquidazione fattura in favore della Società CARDAMONE GROUP SRL per servizio refezione scolastica A.
Determine 13 Luglio 2016
Determina n 995 del 13.07.2016 Concessione assegno di maternità ai sensi dell’art.66 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e s.m.i.
Concessione assegno di maternità ai sensi dell’art.
Determine 13 Luglio 2016
Determina n 994 del 13.07.2016 Liquidazione fattura in favore del CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI ONLUS – “NESTORE” per servizio di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili frequentanti le Scuole Statali dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado. Anno Scolastico 2015/2016. CIG:6412059679.
Liquidazione fattura in favore del CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI ONLUS – “NESTORE” per servizio di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili frequentanti le Scuole Statali dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado.
Determine 13 Luglio 2016
Determina n 993 del 13.07.2016 Liquidazione fattura in favore della Società CARDAMONE GROUP SRL per servizio refezione scolastica A.S. 2015/2016. CIG 637888566C.
Liquidazione fattura in favore della Società CARDAMONE GROUP SRL per servizio refezione scolastica A.
Determine 13 Luglio 2016
Determina n 992 del 13.07.2016 Riversamento somme al Comune di Besana in Brianza per versamento ad Ente Locale incompetente IMU 2015.
Riversamento somme al Comune di Besana in Brianza per versamento ad Ente Locale incompetente IMU 2015.
Determine 13 Luglio 2016
Determina n 991 del 13.07.2016 Liquidazione l’affidamento di lavori straordinari di posa in opera di segnaletica stradale orizzontale e verticale, ai sensi dell’art.63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in favore della ditta SAFETY SRL con sede a CATANZARO. CIG 6Z58428028.
Liquidazione l’affidamento di lavori straordinari di posa in opera di segnaletica stradale orizzontale e verticale, ai sensi dell’art.
Determine 13 Luglio 2016
Determina n 990 del 13.07.2016 Lavori di “ demolizione della dismessa chiesa e completamento di Piazza San Francesco in località Campora S. Giovanni”. Approvazione contabilità e liquidazione importo lavori in economia Cod. CUP. I97J1100022004 – Cod. CIG: 54123772CB.
Lavori di “ demolizione della dismessa chiesa e completamento di Piazza San Francesco in località Campora S.
Determine 12 Luglio 2016
Determina n 989 del 12.07.2016 Impegno spesa di € 1.516,84 iva compresa per intervento di riparazione GRUPPO ELETTROGENO da 100 Kw intervento urgente. Ditta OFFICINA MILLE MIGLIA C.so Malta 80 – part. Iva 00878860782 – Campora San Giovanni Amantea CIG ZA11A94814.
Impegno spesa di € 1.516,84 iva compresa per intervento di riparazione GRUPPO ELETTROGENO da 100 Kw intervento urgente.
Determine 12 Luglio 2016
Determina n 988 del 12.07.2016 Impegno spesa di € 768,60 iva compresa per intervento di riparazione l’automezzo OM 40 con targa CS 535219 Ditta SPM MOTORI di Sicoli & Provenzano s.n.c. Via Europa n° 167/C 87032 Campora San Giovanni Amantea – part. Iva 0143110784 CIG Z3B1A94777.
Impegno spesa di € 768,60 iva compresa per intervento di riparazione l’automezzo OM 40 con targa CS 535219 Ditta SPM MOTORI di Sicoli & Provenzano s.
Determine 12 Luglio 2016
Determina n 987 del 12.07.2016 Impegno di spesa indennità di turno diurno, festivo o notturno e festivo notturno LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE 2016.
Impegno di spesa indennità di turno diurno, festivo o notturno e festivo notturno LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE 2016.
Determine 12 Luglio 2016
Determina n 986 del 12.07.2016 Liquidazione indennità di turno diurno, festivo o notturno e festivo notturno GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO – APRILE – MAGGIO – GIUGNO – 2016.
Liquidazione indennità di turno diurno, festivo o notturno e festivo notturno GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO – APRILE – MAGGIO – GIUGNO – 2016.
Determine 7 Luglio 2016
Determina n 984 del 07.07.2016 Concessione assegno di maternità ai sensi dell’art.66 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e s.m.i.
Concessione assegno di maternità ai sensi dell’art.
Determine 7 Luglio 2016
Determina n 983 del 07.07.2016 Liquidazione spettanze ditta ALD AUTOMOTIVE – canone mese di ottobre 2015. GIG Derivato 5104971356.
Liquidazione spettanze ditta ALD AUTOMOTIVE – canone mese di ottobre 2015.
Determine 7 Luglio 2016
Determina n 982 del 07.07.2016 Impegno spesa di € 477,63 Iva Compresa al 22% per fornitura e posa in opera con pompa di mc 4.50 di calcestruzzo R’ ck 350 cemento tipo 425 a q.li. 350 in opera per differenza di quantità prevista a completamento intervento urgente su lungomare cittadino per realizzazione massetto – zona giochi bambini gradoni di seduta e varie. DITTA TIRRENO BITUMI S.R.L. Via EX SS 278 – KM 39,00 – 87032 Amantea CIG Z711A77D6F.
Impegno spesa di € 477,63 Iva Compresa al 22% per fornitura e posa in opera con pompa di mc 4.
Determine 6 Luglio 2016
Determina n 981 del 05.07.2016 Approvazione impegno di spesa alla Ditta SFREVISIONI VEICOLI per versamenti per revisione e controllo pre revisione all’autovettura FIAT PANDA targata AD220GD.
Approvazione impegno di spesa alla Ditta SFREVISIONI VEICOLI per versamenti per revisione e controllo pre revisione all’autovettura FIAT PANDA targata AD220GD.
Determine 6 Luglio 2016
Determina n 980 del 05.07.2016 Impegno Spesa di € 11.362,12 Iva compresa – per Servizi e lavori su reti idriche e fognanti territorio di Campora San Giovanni – Coreca – fraz. montane e movimentazione mezzi comunali. Ditta Consorzio di Coop. APA MULTISERVIZI Coop. Sociale affidamento del tipo cottimo fiduciario ai sensi dell’art.125 D.lgs 163/2006 – ex 6. LUGLIO 2016 CIG: Z961A833E8.
Impegno Spesa di € 11.362,12 Iva compresa – per Servizi e lavori su reti idriche e fognanti territorio di Campora San Giovanni – Coreca – fraz.
Determine 6 Luglio 2016
Determina n 979 del 05.07.2016 Impegno Spesa di € 11.288.82 Iva compresa LUGLIO 2016 per Servizi e lavori su impianti elettrici di pubblica illuminazione e plessi comunali – potenziamento linee e supporto alle strutture comunali. Ditta Consorzio di Coop. APA MULTISERVIZI Coop Sociale affidamento del tipo cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 D.lgs 163/2006 – ex 5 CIG: ZC21A83410.
Impegno Spesa di € 11.288.
Determine 6 Luglio 2016
Determina n 978 del 05.07.2016 Impegno Spesa di € 7.843.53 Iva compresa – LUGLIO 2016 – per Lavori e Servizi di spazzamento su aree pubbliche ( 50% spesa pulizia spiagge) , viabilità urbana ed extra urbana di competenza comunale – movimentazione mezzi comunali(spazzatrice – camion – trattori ecc.); Ditta Consorzio di Coop. APA MULTISERVIZI Coop Sociale affidamento del tipo cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 D.lgs 163/2006 – ex lotto 3 CIG: Z1B1A83427.6
Impegno Spesa di € 7.843.