Categoria: Determine
Pagina 254 di 409
Determine 6 Luglio 2016
Determina n 957 del 05.07.2016 Rimborso TARI anno 2014 Sig. Bello Vincenzo. Liquidazione
Rimborso TARI anno 2014 Sig. Bello Vincenzo.
Determine 1 Luglio 2016
Determina n 956 del 01.07.2016 Impegno Spesa di € 13.328,18 IVA compresa – GIUGNO 2016 per lavori e servizi di assistenza ordinaria e straordinaria agli ormeggi, manutenzione straordinaria alle strutture PORTO TURISTICO, reperibilità notturna e diurna negli allertamenti meteo marine, custodia del porto h 24, spazzamento area portuale; DITTA GENTE DI MARE COOP. SOCIALE affidamento del tipo Cottimo Fiduciario ai sensi dell’art. 125 D.lgs. 163/2006. ( CUP :I99G15000240004). CIG: 64193127D6.
Impegno Spesa di € 13.328,18 IVA compresa – GIUGNO 2016 per lavori e servizi di assistenza ordinaria e straordinaria agli ormeggi, manutenzione straordinaria alle strutture PORTO TURISTICO, reperibilità notturna e diurna negli allertamenti meteo marine, custodia del porto h 24, spazzamento area portuale; DITTA GENTE DI MARE COOP.
Determine 1 Luglio 2016
Determina n 955 del 01.07.2016 Impegno Spesa di € 11.362,12 Iva compresa – per Servizi e lavori su reti idriche e fognanti territorio di Campora San Giovanni – Coreca – fraz. montane e movimentazione mezzi comunali. Ditta Consorzio di Coop. APA MULTISERVIZI Coop. Sociale affidamento del tipo cottimo fiduciario ai sensi dell’art.125 D.lgs 163/2006 – ex lotto 6. GIUGNO 2016 CIG: ZD41A12BDF.
Impegno Spesa di € 11.362,12 Iva compresa – per Servizi e lavori su reti idriche e fognanti territorio di Campora San Giovanni – Coreca – fraz.
Determine 1 Luglio 2016
Determina n 954 del 01.07.2016 Impegno Spesa di € 11.288.82 Iva compresa GIUGNO 2016 per Servizi e lavori su impianti elettrici di pubblica illuminazione e plessi comunali – potenziamento linee e supporto alle strutture comunali. Ditta Consorzio di Coop. APA MULTISERVIZI Coop Sociale affidamento del tipo cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 D.lgs 163/2006 – ex lotto 5 CIG: ZAC1A12BE0.
Impegno Spesa di € 11.288.
Determine 1 Luglio 2016
Determina n 953 del 01.07.2016 Impegno Spesa di € 7.843.53 Iva compresa – GIUGNO 2016 – per Lavori e Servizi di spazzamento su aree pubbliche, viabilità urbana ed extra urbana di competenza comunale – movimentazione mezzi comunali(spazzatrice – camion – trattori ecc.); Ditta Consorzio di Coop. APA MULTISERVIZI Coop Sociale affidamento del tipo cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 D.lgs 163/2006 – ex lotto 3 CIG: Z841A12BE1.
Impegno Spesa di € 7.843.
Determine 1 Luglio 2016
Determina n 952 del 01.07.2016 Impegno spesa di € 9.610,04 Iva Compresa – GIUGNO 2016 per servizi e lavori su rete idrica,rete fognante di AMANTEA centro e zone adiacenti – marciapiede e lavori stradale e pulizia lungomare; DITTA Consorzio di Coop. APA MULTISERVIZI Coop. Sociale affidamento del tipo cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 D.LGS 163/2006; ex Lotto 2 CIG Z061A12D37.
Impegno spesa di € 9.610,04 Iva Compresa – GIUGNO 2016 per servizi e lavori su rete idrica,rete fognante di AMANTEA centro e zone adiacenti – marciapiede e lavori stradale e pulizia lungomare; DITTA Consorzio di Coop.
Determine 1 Luglio 2016
Determina n 951 del 01.07.2016 Impegno spesa: € 9.511,99 Iva Compresa – GIUGNO 2016 per servizi e lavori officina, opere di falegnameria e spazzamento strutture relative d’intervento lavorativo, pulizia parco giochi e interventi sulle strutture in termine di manutenzione ordinaria e straordinaria; Ditta Consorzio Coop. APA MULTISERVIZI Coop. Sociale affidamento del tipo cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 D.lgs 163/2006. ex lotto 1 CIG Z151A12D56.
Impegno spesa: € 9.511,99 Iva Compresa – GIUGNO 2016 per servizi e lavori officina, opere di falegnameria e spazzamento strutture relative d’intervento lavorativo, pulizia parco giochi e interventi sulle strutture in termine di manutenzione ordinaria e straordinaria; Ditta Consorzio Coop.
Determine 1 Luglio 2016
Determina n 950 del 01.07.2016 Legge Regionale n. 27/85. Approvazione rendiconto servizio mensa scolastica. Anno 2015.
Legge Regionale n. 27/85.
Determine 30 Giugno 2016
Determina n 948 del 30.06.2016 Impegno spese di gestione per il personale necessario per lo svolgimento delle manifestazioni nella SALA POLIVALENTE FRANCESCO TONNARA da GENNAIO – GIUGNO 2016 CIG ZBE176893F.
Impegno spese di gestione per il personale necessario per lo svolgimento delle manifestazioni nella SALA POLIVALENTE FRANCESCO TONNARA da GENNAIO – GIUGNO 2016 CIG ZBE176893F.
Determine 30 Giugno 2016
Determina n 947 del 30.06.2016 Determina a contrarre, per l’affidamento della fornitura del materiale occorrente all’esecuzione in economia diretta dei lavori di rifacimento impianto elettrico pontile galleggiante lato nord Porto Turistico di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell’affidamento diretto. CIG Z511A67A40.
Determina a contrarre, per l’affidamento della fornitura del materiale occorrente all’esecuzione in economia diretta dei lavori di rifacimento impianto elettrico pontile galleggiante lato nord Porto Turistico di importo inferiore alla soglia di 40.
Determine 30 Giugno 2016
Determina n 946 del 30.06.2016 Liquidazione € 990,00 IVA compresa al 10% per fattura n° 8/16 per lavori di riparazione n° 1 Pompa sommersa ABS mod. AFP 1541.2 – M 30/40 matr. 80544 DN 100 K6119FC75C
Liquidazione € 990,00 IVA compresa al 10% per fattura n° 8/16 per lavori di riparazione n° 1 Pompa sommersa ABS mod.
Determine 30 Giugno 2016
Determina n 945 del 30.06.2016 Liquidazione spesa € 4.566,77 Iva Compresa acquisto di gasolio per automezzi comunali( € 2740.06 sul capitolo 1510/0 e € 1.826,71 su cap 2210; Ditta Cav. Metallo s.r.l. – Variante strada SS18 Fraz. Campora S.G. 87030 Amantea ( CS ) Partita IVA 00894720788. CIG Z4918F363F.
Liquidazione spesa € 4.566,77 Iva Compresa acquisto di gasolio per automezzi comunali( € 2740.
Determine 30 Giugno 2016
Determina n 944 del 30.06.2016 Liquidazione spesa di € 1.698,24 iva compresa al 22% fattura PA N° 9/16 fornitura e posa in opera con pompa di mc 16.00 di calcestruzzo r ck 350 – cemento tipo 425 a q.li 3.50 in opera per zona giochi bambini e Zona SS18; Ditta TIRRENO BITUMI S.R.L. Via EX ss 278 – km 39,00 – 87032 Amantea. CIG Z9D19C4AA3.
Liquidazione spesa di € 1.698,24 iva compresa al 22% fattura PA N° 9/16 fornitura e posa in opera con pompa di mc 16.
Determine 30 Giugno 2016
Determina n 943 del 30.06.2016 Liquidazione spesa di € 265,35 iva compresa al 22% fattura PA N° 8/16 fornitura e posa in opera con pompa di mc 2,50 di calcestruzzo r ck 350 – cemento tipo 425 a q.li 3.50 in opera per zona giochi bambini rappezzi e chiusura buche; Ditta TIRRENO BITUMI S.R.L. Via EX ss 278 – km 39,00 – 87032 Amantea. CIG Z2F1989B31.
Liquidazione spesa di € 265,35 iva compresa al 22% fattura PA N° 8/16 fornitura e posa in opera con pompa di mc 2,50 di calcestruzzo r ck 350 – cemento tipo 425 a q.
Determine 30 Giugno 2016
Determina n 942 del 30.06.2016 Pista Ciclabile – Acquisto cestini portarifiuti per raccolta differenziata mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione ( MEPA). Impegno spesa.
Pista Ciclabile – Acquisto cestini portarifiuti per raccolta differenziata mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione ( MEPA).
Determine 30 Giugno 2016
Determina n 940 del 30.06.2016 Impegno di spesa acquisto pezzi di ricambio per manutenzione meccanica veicolo in dotazione al Comando Polizia Municipale CIG Z901A6AE16.
Impegno di spesa acquisto pezzi di ricambio per manutenzione meccanica veicolo in dotazione al Comando Polizia Municipale CIG Z901A6AE16.