Categoria: Determine
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Determine 30 Giugno 2016
Determina n 938 del 30.06.2016 Legge Regionale n. 27/85. Approvazione rendiconto servizio mensa scolastica. Anno 2014.
Legge Regionale n. 27/85.
Determine 30 Giugno 2016
Determina n 937 del 30.06.2016 Liquidazione spese Legali sentenze Giudice di Pace di Amantea n.1731/10 – 1729/10 e 252/11 in materia di photored. Atto di precetto avvocato Fabio Davoli.
Liquidazione spese Legali sentenze Giudice di Pace di Amantea n.
Determine 29 Giugno 2016
Determina n 936 del 29.06.2016 Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 05.06.2013. Tribunale Ordinario di Paola opposizione sentenza Giudice di Pace di Amantea nn. 948/12 e 1814/12. Impegno di spesa e liquidazione avv. Carmela Targhetta.
Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 05.
Determine 29 Giugno 2016
Determina n 935 del 29.06.2016 Manutenzione e Aggiornamento del GEOPORTALE Comunale anno 2016/2017. Impegno spesa. Affidamento alla Società SE.T.IN. SNC.
Manutenzione e Aggiornamento del GEOPORTALE Comunale anno 2016/2017.
Determine 29 Giugno 2016
Determina n 934 del 29.06.2016 Impegno di spesa per attivazione del servizio di trasporto pubblico locale serale sul territorio urbano periodo luglio e agosto. Ditta AUTOSERVIZI PREITE S.R.L.
Impegno di spesa per attivazione del servizio di trasporto pubblico locale serale sul territorio urbano periodo luglio e agosto.
Determine 29 Giugno 2016
Determina n 933 del 29.06.2016 Liquidazione spesa € 326,00 Iva compresa per fatt. 14/P Lavori urgenti fornitura di cavidotto e pozzetti per realizzazione nuovo tratto di illuminazione pubblica – predisposizione in parallelo a lavori ENEL. DELIZIA FRANCO & FIGLI S.R.L. 87032 Amantea. CIG ZBA1A17B25.
Liquidazione spesa € 326,00 Iva compresa per fatt.
Determine 29 Giugno 2016
Determina n 932 del 29.06.2016 Liquidazione spesa di € 450,00 ( IVA COMPRESA) – doc Fatt. PA/3 del 31/05/2016 per servizio urgente disinfestazione presso Asilo Nido Campora S. Giovanni – intervento n° 2 fasi; Ditta AMAS di Naccarato Rosellina. part. IVA 03334420787 Via Campo,26 – Aiello Calabro. CIG: pozzetti ZF419116AF.
Liquidazione spesa di € 450,00 ( IVA COMPRESA) – doc Fatt.
Determine 29 Giugno 2016
Determina n 931 del 29.06.2016 Liquidazione € 770,00 IVA compresa al 10% per fattura n° 9/16 per lavori di riparazione n° 1 Pompa ABS mod. AFP 1541.2 – M 30/40 matricola 3254002 DN 100 KW 3.00 – Kit + olio + avvolgimento. Ditta Officina Elettromeccanica di Buffone Armando c.s.c. CIG Z2219FC807.
Liquidazione € 770,00 IVA compresa al 10% per fattura n° 9/16 per lavori di riparazione n° 1 Pompa ABS mod.
Determine 29 Giugno 2016
Determina n 930 del 29.06.2016 Liquidazione impegno di spesa € 990,00 IVA compresa al 10% per fattura n° 9/16 per lavori di riparazione n° 1 Pompa sommersa ABS mod. AFP 1541 matr. 3458301 DN 150 KW 9 Kit + olio + avvolgimento. Ditta Officina Elettromeccanica di Buffone Armando c.s.c. CIG ZC419FC792.
Liquidazione impegno di spesa € 990,00 IVA compresa al 10% per fattura n° 9/16 per lavori di riparazione n° 1 Pompa sommersa ABS mod.
Determine 29 Giugno 2016
Determina n 929 del 29.06.2016 Liquidazione spesa € 1.830,00 Iva compresa 22% ( € 1.500,00) Per lavori di posa in opera di ml 65,00 + cassette di derivazione, cassette per alloggi segna passo, scasso muri e ripristini vari; Ditta EDIL ELETTRA 2000 di Artusa Francesco Nicola Via Roma 7 – 89851 Filandari ( VV) C.F. RTSFNC70T02F537K PART. IVA 02346480797.CIG Z91186D6BD
Liquidazione spesa € 1.830,00 Iva compresa 22% ( € 1.
Determine 29 Giugno 2016
Determina n 928 del 29.06.2016 Liquidazione spesa € 1.769,00 Iva compresa 22% ( € 1450,00) Per lavori di posa in opera di n° 4 proiettori RGB presso Chiesa San Francesco; Ditta EDIL ELETTRA 2000 di Artusa Francesco Nicola Via Roma 7 – 89851 Filandari (VV) C.F.RTSFNC70T02F537K PART.IVA 02346480797.CIGZE5186D5D9.
Liquidazione spesa € 1.769,00 Iva compresa 22% ( € 1450,00) Per lavori di posa in opera di n° 4 proiettori RGB presso Chiesa San Francesco; Ditta EDIL ELETTRA 2000 di Artusa Francesco Nicola Via Roma 7 – 89851 Filandari (VV) C.
Determine 29 Giugno 2016
Determina n 927 del 29.06.2016 Liquidazione spesa € 720,00 IVA Compresa per fatt. 1/pa per fornitura di rifinitura area da gioco lungomare capoluogo. Ditta ALFANO FRANCESCO S.R.L. Partita IVA 00853990786 Via Stromboli – Amantea CIG Z1819EDDF1
Liquidazione spesa € 720,00 IVA Compresa per fatt.
Determine 29 Giugno 2016
Determina n 926 del 29.06.2016 Liquidazione spesa € 139,57 Iva compresa per fatt.24/S Lavori Urgenti Fogna – acquisto tubi in polietilene corrugato + accessori vari D: 200 e pozzetti relativi + chiusini e accessori e pezzi completamenti relativi. Lavori compresi tra angolo Via Dei Ciclamini – Corso Principale – Ditta ALFANO SPA Via SS 18 Località Colongi – 87032 AMANTEA CIG Z64198A398.
Liquidazione spesa € 139,57 Iva compresa per fatt.
Determine 29 Giugno 2016
Determina n 925 del 29.06.2016 Liquidazione spesa di € 395,28 iva compresa al 22% fattura PA n° 10/16 fornitura e posa in opera con pompa di mc 300 di conglomerato bituminoso tipo tappetino chiuso, alla bocchetta per interventi in economia chiusura buche Amantea Zona Centro – Zona Camoli, San Procopio – Chiaie. Ditta TIRRENO BITUMI S.R.L. Via EX ss 278 – km 39,00 – 87032 Amantea. CIG ZB418D4F5C.
Liquidazione spesa di € 395,28 iva compresa al 22% fattura PA n° 10/16 fornitura e posa in opera con pompa di mc 300 di conglomerato bituminoso tipo tappetino chiuso, alla bocchetta per interventi in economia chiusura buche Amantea Zona Centro – Zona Camoli, San Procopio – Chiaie.
Determine 29 Giugno 2016
Determina n 924 del 29.06.2016 Approvazione impegno di spesa € 1.004,00 IVA Compresa al 22% per l’acquisto di materiale necessario per lavori urgenti Pubblica Illuminazione di Campora San Giovanni – Zona Centro. Ditta ALFANO FRANCESCO Via Stromboli 87032 AMANTEA CF e Part. IVA 02480210786.CIG Z901A6A63E.
Approvazione impegno di spesa € 1.004,00 IVA Compresa al 22% per l’acquisto di materiale necessario per lavori urgenti Pubblica Illuminazione di Campora San Giovanni – Zona Centro.
Determine 29 Giugno 2016
Determina n 923 del 29.06.2016 Liquidazione di € 21.554,65 iva inclusa ( netto 19.595,14 + iva 1.959,51) rif. fatt. 10/16 rimborso spese emessa dal Comune di Nocera Terinese per gestione servizio manutenzione ordinaria(acconto)Impianto di depurazione – contributo Quota Parte Amantea – MAGGIO 2016 – rif KING 246/PA .
Liquidazione di € 21.554,65 iva inclusa ( netto 19.
Determine 29 Giugno 2016
Determina n 922 del 29.06.2016 Liquidazione di € 21.000,00 iva inclusa ( netto 19.595,14 + iva 1.959,51) rif. fatt. 8/16 rimborso spese emessa dal Comune di Nocera Terinese per gestione servizio manutenzione ordinaria(acconto)Impianto di depurazione – contributo Quota Parte Amantea – APRILE 2016 – rif KING 216/PA .
Liquidazione di € 21.000,00 iva inclusa ( netto 19.
Determine 29 Giugno 2016
Determina n 920 del 29.06.2016 Liquidazione € 11.362,12 Iva compresa – fattura n° 48/16 per Servizi e lavori su reti idriche e fognanti territorio di Campora San Giovanni – Coreca – fraz. montane e movimentazione mezzi comunali. Ditta Consorzio di Coop. APA MULTISERVIZI Coop. Sociale affidamento del tipo cottimo fiduciario ai sensi dell’art.125 DLgs 163/2006 – ex lotto 6. MAGGIO 2016 CIG: ZD41A12BDF.
Liquidazione € 11.362,12 Iva compresa – fattura n° 48/16 per Servizi e lavori su reti idriche e fognanti territorio di Campora San Giovanni – Coreca – fraz.
Determine 29 Giugno 2016
Determina n 919 del 29.06.2016 Liquidazione € 11.288.82 Iva compresa – fattura n° 47/16 per Servizi e lavori su impianti elettrici di pubblica illuminazione e plessi comunali – potenziamento linee e supporto alle strutture comunali. Ditta Consorzio di Coop. APA MULTISERVIZI Coop Sociale affidamento del tipo cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 D.lgs 163/2006 – ex lotto 5 MAGGIO 2016. CIG: ZAC1A12BE0.
Liquidazione € 11.288.