Categoria: Determine
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Determine 17 Maggio 2016
Determina n 681 del 17.05.2016 Rimborso TARI 2014 Sig.ra Caruso Fernanda. Liquidazione
Rimborso TARI 2014 Sig.ra Caruso Fernanda.
Determine 17 Maggio 2016
Determina n 680 del 17.05.2016 Rimborso IMU anno 2014 Sig. Porco Franco. Liquidazione
Rimborso IMU anno 2014 Sig. Porco Franco.
Determine 17 Maggio 2016
Determina n 679 del 17.05.2016 Rimborso TARI 2014 Sig. Brusco Giuseppe. Liquidazione
Rimborso TARI 2014 Sig. Brusco Giuseppe.
Determine 17 Maggio 2016
Determina n 678 del 17.05.2016 Concessione assegno di maternità ai sensi dell’art.66 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 e s.m.i.
Concessione assegno di maternità ai sensi dell’art.
Determine 17 Maggio 2016
Determina n 677 del 17.05.2016 Liquidazione fattura in favore della Società CARDAMONE GROUP SRL per servizio refezione scolastica A.S. 2015/2016. CIG 637888566C.
Liquidazione fattura in favore della Società CARDAMONE GROUP SRL per servizio refezione scolastica A.
Determine 17 Maggio 2016
Determina n 676 del 17.05.2016 PHOTORED: Liquidazione Avv. Vito Caldiero sentenza Giudice di Pace di Amantea n. 1809/10,483/10,480/10,148/11, n. 548/08 e n. 482/10.
PHOTORED: Liquidazione Avv. Vito Caldiero sentenza Giudice di Pace di Amantea n.
Determine 17 Maggio 2016
Determina n 674 del 17.05.2016 Piattaforma WEB e MOBILE di promozione turistica “ Viaggiare”. Impegno di spesa.
Piattaforma WEB e MOBILE di promozione turistica “ Viaggiare”.
Determine 17 Maggio 2016
Determina n 673 del 17.05.2016 Liquidazione componenti Ufficio di Staff MESE DI Maggio 2016.
Liquidazione componenti Ufficio di Staff MESE DI Maggio 2016.
Determine 17 Maggio 2016
Determina n 672 del 17.05.2016 Impegno di spesa per acquisto materiale didattico della MAGGIOLI EDITORE – Il Nuovo codice dei contratti pubblici. XCIG Z6F19D3B33.
Impegno di spesa per acquisto materiale didattico della MAGGIOLI EDITORE – Il Nuovo codice dei contratti pubblici.
Determine 17 Maggio 2016
Determina n 671 del 13.05.2016 Liquidazione fattura in favore della Società Cooperativa Consorzio A.P.A. MULTISERVIZI Cooperativa Sociale per servizio di trasporto scolastico A.S. 2015/2016. CIG 6357505B15.
Liquidazione fattura in favore della Società Cooperativa Consorzio A.
Determine 17 Maggio 2016
Determina n 670 del 13.05.2016 Liquidazione € 13.328,18 Iva Compresa – fattura N° 06/16 per Lavori e servizi di assistenza ordinaria e straordinaria agli ormeggi, manutenzione straordinaria alle strutture PORTO TURISTICO, reperibilità notturna e diurna negli allertamenti meteo marine, custodia del porto h 24, spazzamento aree portuali; DITTA GENTE DI MARE COOP. SOCIALE. Affidamento del tipo cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 D.LGS 163/2006; CUP I99G15000240004. APRILE 2016 CIG 64193127D6.
Liquidazione € 13.328,18 Iva Compresa – fattura N° 06/16 per Lavori e servizi di assistenza ordinaria e straordinaria agli ormeggi, manutenzione straordinaria alle strutture PORTO TURISTICO, reperibilità notturna e diurna negli allertamenti meteo marine, custodia del porto h 24, spazzamento aree portuali; DITTA GENTE DI MARE COOP.
Determine 17 Maggio 2016
Determina n 669 del 13.05.2016 Liquidazione fatture in favore del CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI ONLUS – “NESTORE” per servizio di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili frequentanti le Scuole Statali dell’Infanzia, Primaria e Secondarie di Primo Grado. Anno Scolastico 2015/2016. CIG:6412059679.
Liquidazione fatture in favore del CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI ONLUS – “NESTORE” per servizio di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili frequentanti le Scuole Statali dell’Infanzia, Primaria e Secondarie di Primo Grado.
Albo Pretorio - Determine 13 Maggio 2016
Determina n 668 del 13.05.2016 Approvazione impegno di spesa per la fornitura di n. n. 500 schede di famiglia, per n. 1986 fotocopie protocollo informatico, n. 13 rilegature, n.5 timbri lineari e n. 1000 cartelline per gli allegati di stato Civile alla Ditta GNISCI ROBERTO.
Approvazione impegno di spesa per la fornitura di n.
Determine 13 Maggio 2016
Determina n 667 del 13.05.2016 Lavori di Allargamento Via Neto – Via Po’ – 1° Lotto funzionale e Rifacimento muro di cinta Cimitero Fraz. Campora S.G. Affidamento incarico relazione geologica.
Lavori di Allargamento Via Neto – Via Po’ – 1° Lotto funzionale e Rifacimento muro di cinta Cimitero Fraz.
Determine 13 Maggio 2016
Determina n 666 del 13.05.2016 Approvazione impegno di spesa per la fornitura di sacchetti in polietilene per spazzatura alla Ditta NEPETIA DISTRIBUZIONE.
Approvazione impegno di spesa per la fornitura di sacchetti in polietilene per spazzatura alla Ditta NEPETIA DISTRIBUZIONE.
Determine 13 Maggio 2016
Determina n 665 del 13.05.2016 Approvazione impegno di spesa alla Ditta AUTRONICA FALSETTI per la riparazione dell’impianto elettrico con la sostituzione di ricambi dell’autocarro IVECO DAILY e All’Escavatorino.
Approvazione impegno di spesa alla Ditta AUTRONICA FALSETTI per la riparazione dell’impianto elettrico con la sostituzione di ricambi dell’autocarro IVECO DAILY e All’Escavatorino.
Determine 13 Maggio 2016
Determina n 664 del 13.05.2016 Approvazione impegno di spesa alla Ditta STIS S.A.S. per la fornitura di N. 2 spazzole per AUTOSPAZZATRICE.
Approvazione impegno di spesa alla Ditta STIS S.A.
Determine 13 Maggio 2016
Determina n 663 del 13.05.2016 Approvazione impegno di spesa per la fornitura di n. 1 vetro + Kit colla per la Pala Meccanica JCB alla Ditta JCB MACCHINE S.R.L.
Approvazione impegno di spesa per la fornitura di n.
Determine 13 Maggio 2016
Determina n 662 del 13.05.2016 Approvazione impegno di spesa per l’acquisto di materiale elettrico necessario alla sistemazione di alcune pompe di sollevamento presso la Ditta IMPIANTI SUD di De Luca & Guido srl, per Capoluogo.
Approvazione impegno di spesa per l’acquisto di materiale elettrico necessario alla sistemazione di alcune pompe di sollevamento presso la Ditta IMPIANTI SUD di De Luca & Guido srl, per Capoluogo.
Determine 13 Maggio 2016
Determina n 661 del 13.05.2016 Approvazione impegno di spesa alla Ditta BRUNI ROCCO per la fornitura di materiale di ferramenta vario.
Approvazione impegno di spesa alla Ditta BRUNI ROCCO per la fornitura di materiale di ferramenta vario.