Categoria: Determine
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Determine 14 Marzo 2016
Determina n 361 del 14.03.2016 Impegno di spesa € 20.000,00 IVA compresa acquisto per fornitura urgente di gasolio 2° trance del cig di riferimento per autotrazione mezzi comunali da depositare presso serbatoio in Località Macello.( litri 14.255.00 circa) Ditta CAV. METALLO SRL – Variante strada SS18 Fraz. Campora S.G. 87032 AMANTEA CS Part. IVA 00894720788.CIG Z4918F363F.
Impegno di spesa € 20.000,00 IVA compresa acquisto per fornitura urgente di gasolio 2° trance del cig di riferimento per autotrazione mezzi comunali da depositare presso serbatoio in Località Macello.
Determine 14 Marzo 2016
Determina n 360 del 14.03.2016 Liquidazione di spesa su fattura CEL NETWORK SRL – Fornitura di servizi web Uffici Comunali.
Liquidazione di spesa su fattura CEL NETWORK SRL – Fornitura di servizi web Uffici Comunali.
Determine 14 Marzo 2016
Determina n 359 del 14.03.2016 Liquidazione di spesa su fattura TINN SRL – Canone manutenzione software 2015.
Liquidazione di spesa su fattura TINN SRL – Canone manutenzione software 2015.
Determine 14 Marzo 2016
Determina n 358 del 14.03.2016 Liquidazione fattura alla Ditta EFFEMIGIENE per la fornitura di materiale di pulizia per gli stabili comunali.
Liquidazione fattura alla Ditta EFFEMIGIENE per la fornitura di materiale di pulizia per gli stabili comunali.
Determine 14 Marzo 2016
Determina n 357 del 14.03.2016 Liquidazione fattura alla Ditta EFFEMIGIENE per la fornitura di materiale di pulizia per gli stabili comunali.
Liquidazione fattura alla Ditta EFFEMIGIENE per la fornitura di materiale di pulizia per gli stabili comunali.
Determine 14 Marzo 2016
Determina n 356 del 14.03.2016 Approvazione impegno di spesa alla Ditta CAV. METALLO S.R.L. per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali per il periodo MARZO 2016.
Approvazione impegno di spesa alla Ditta CAV. METALLO S.
Determine 14 Marzo 2016
Determina n 355 del 14.03.2016 Liquidazione fattura n° 80 del 15/2/2015 emessa dalla srl EURO CONSULTING con sede in Amantea Corso Vittorio Emanuele 65 CIG ZF8156BB61.
Liquidazione fattura n° 80 del 15/2/2015 emessa dalla srl EURO CONSULTING con sede in Amantea Corso Vittorio Emanuele 65 CIG ZF8156BB61.
Determine 11 Marzo 2016
Determina n 354 del 11.03.2016 Liquidazione fattura alla Ditta EFFEMIGIENE per la fornitura di materiale di pulizia per gli stabili comunali.
Liquidazione fattura alla Ditta EFFEMIGIENE per la fornitura di materiale di pulizia per gli stabili comunali.
Determine 11 Marzo 2016
Determina n 353 del 11.03.2016 Impegno di spesa per acquisto tabella segnaletica asilo – nido comunale di Amantea – decreto n. 748/PAC del 10.12.2012. CIG ZE918B1549.
Impegno di spesa per acquisto tabella segnaletica asilo – nido comunale di Amantea – decreto n.
Determine 11 Marzo 2016
Determina n 351 del 11.03.2016 Rimborso € 113,57 Azzarone Gentilina per pagamenti idrici versati in eccesso. Liquidazione.
Rimborso € 113,57 Azzarone Gentilina per pagamenti idrici versati in eccesso.
Determine 11 Marzo 2016
Determina n 350 del 11.03.2016 Rimborso TARSU 2013 e TARSU 2014 Sig. Marasco Marino. Liquidazione.
Rimborso TARSU 2013 e TARSU 2014 Sig. Marasco Marino.
Determine 11 Marzo 2016
Determina n 349 del 11.03.2016 Liquidazione di € 7.000,00 Iva compresa fattura n° 4/16 per lavori di fornitura e montaggio IVERTER LOVATO per pompa da 55 KW compreso cablaggio e fili messa a terra stazione di sollevamento n° 3 EX ATO2 Via Garibaldi – Ditta FARIEL SRL Impianti Elettrici, Elettronici Corso Italia 152 fraz. Campora San Giovanni 87030 Amantea CIG ZAC16AA6E7.
Liquidazione di € 7.000,00 Iva compresa fattura n° 4/16 per lavori di fornitura e montaggio IVERTER LOVATO per pompa da 55 KW compreso cablaggio e fili messa a terra stazione di sollevamento n° 3 EX ATO2 Via Garibaldi – Ditta FARIEL SRL Impianti Elettrici, Elettronici Corso Italia 152 fraz.
Determine 11 Marzo 2016
Determina n 348 del 11.03.2016 Liquidazione di € 3.400,00 IVA Compresa fattura n° 5/16 per lavori di Manutenzione ordinaria e piccola straordinaria per impianti quadri elettrici ( sistema pompe di sollevamento acque fognarie regionali ex ATO 2 dall’Imp. N° 3 all’Imp.N° 13; Imp. Sollevamento comunali Via Dogana – via Garibaldi – torr Oliva – zona cavalcavia e lungomare tirreno Campora – manutenzione impianto media tensione con servizio di chiusura e apertura trasformazione da media tensione a 380 – DITTA FARIEL Impianti Elettrici, Elettronici Civili ed Industriali Via Corso Italia 152 Fraz. Campora San Giovanni 87030 Amantea. Periodo gennaio – febbraio 2016.CIG: ZC718BBAA5.
Liquidazione di € 3.400,00 IVA Compresa fattura n° 5/16 per lavori di Manutenzione ordinaria e piccola straordinaria per impianti quadri elettrici ( sistema pompe di sollevamento acque fognarie regionali ex ATO 2 dall’Imp.
Determine 11 Marzo 2016
Determina n 347 del 11.03.2016 Approvazione verbale di Gara, preventivo, impegno di spesa e liquidazione all’assicurazione UNIPOLSAI per assicurare n.1 FIAT PUNTO Targata DN801LF per la durata di mesi 12 ( Dodici) di proprietà del Comune.
Approvazione verbale di Gara, preventivo, impegno di spesa e liquidazione all’assicurazione UNIPOLSAI per assicurare n.
Determine 11 Marzo 2016
Determina n 346 del 11.03.2016 Approvazione impegno di spesa alla Ditta GRAFICHE CALABRIA per la fornitura di n.80 Locandine 33 x 38 stampa 4 colori su carta patinata lucida, n. 30 inviti e 4 Poster per “ Proiezione Film 8 marzo 2016 – CAMPUS TEMESA TONNARA”.
Approvazione impegno di spesa alla Ditta GRAFICHE CALABRIA per la fornitura di n.
Determine 11 Marzo 2016
Determina n 345 del 11.03.2016 pprovazione impegno di spesa per la fornitura di n. 1 tabella in forex per esterno da 1 cm. Dim. 250 x 90 cm personalizzata “ SCUOLA DELL’INFANZIA” alla Ditta KREO SOLUZIONI GRAFICHE.
Approvazione impegno di spesa per la fornitura di n.
Determine 11 Marzo 2016
Determina n 344 del 11.03.2016 Liquidazione fattura alla ditta AUTORICAMBI BRUNO s.a.s. per l’acquisto di ricambi e di lubrificanti necessari alla manutenzione ordinaria dell’autoparco comunale. CIG Z19171E58C.
Liquidazione fattura alla ditta AUTORICAMBI BRUNO s.
Determine 11 Marzo 2016
Determina n 343 del 11.03.2016 Liquidazione fattura alla ditta AUTORICAMBI BRUNO s.a.s. per l’acquisto di ricambi e di lubrificanti necessari alla manutenzione ordinaria dell’autoparco comunale. CIG Z5F1584287
Liquidazione fattura alla ditta AUTORICAMBI BRUNO s.
Determine 11 Marzo 2016
Determina n 342 del 11.03.2016 Liquidazione fatture alla ditta IL GIRASIOLE di Gori Adalgisa. CIG Z1A171FD59.
Liquidazione fatture alla ditta IL GIRASIOLE di Gori Adalgisa.