Categoria: Determine
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Determine 24 Aprile 2015
Determina n 804 del 23.04.2015
Approvazione impegno di spesa € 2.167,00 iva compresa al 10% per realizzazione di n° 2 calate DN 65 in polietilene € 500,00 + fornitura di n° 2 piedi d’accoppiamento pompa ROTOMEC 300,00 + fornitura di pompa tritatrice ROTOMEC da 2 CV da Kv 12 € 600,00 + n° 1 quadro comando per n° 2 elettropompe € 300,00 + n° 2 valvole a palla per 2 elettropompe € 190,00 + n° 2 galleggianti € 80,00 compreso ogni onere e magistero, montaggio e smontaggio vecchio impianto e trasporto del materiale a rifiuto.
Determine 24 Aprile 2015
Determina n 803 del 23.04.2015
Collocamento a riposo dipendente Furgiuele Fiore “ Collaboratore Autista” catg.
Determine 24 Aprile 2015
Determina n 802 del 23.04.2015
Approvazione impegno di spesa alla DITTA PRO.S.
Determine 24 Aprile 2015
Determina n 801 del 23.04.2015
Approvazione impegno di spesa alla DITTA DATA SERVICE S.
Determine 24 Aprile 2015
Determina n 800 del 23.04.2015
Approvazione impegno di spesa alla DITTA DATA SERVICE S.
Determine 24 Aprile 2015
Determina n 799 del 23.04.2015
Approvazione impegno di spesa alla Ditta SF REVISIONI VEICOLI per versamenti per revisione e controllo pre – revisione all’automezzo IVECO 150 Targato BM497VF.
Determine 24 Aprile 2015
Determina n 798 del 23.04.2015
Liquidazione fattura alla ditta DELIZIA ROCCO & FIGLI per la fornitura di materiale legnoso.
Determine 24 Aprile 2015
Determina n 797 del 23.04.2015
Liquidazione fattura alla ditta BONAVITA CARMELA per la fornitura di materiale di ferramenta.
Determine 24 Aprile 2015
Determina n 796 del 23.04.2015
Liquidazione fattura Ditta MEDIASERVICE S.R.
Determine 24 Aprile 2015
Determina n 795 del 23.04.2015
Approvazione impegno di spesa per la revisione n. 2 Motocicli Targati CY70318 e CY70319 in dotazione al Comando Polizia Urbana presso la Ditta SF REVISIONE VEICOLI Amantea.
Determine 24 Aprile 2015
Determina n 794 del 23.04.2015
Approvazione impegno di spesa alla Ditta Cav. Metallo s.
Determine 24 Aprile 2015
Determina n 793 del 23.04.2015
Liquidazione fattura alla Ditta EFFEMIGIENE per la fornitura di materiale di pulizia per la Casa Comunale.
Determine 24 Aprile 2015
Determina n 791 del 23.04.2015
Liquidazione fattura alla Ditta IL GIRASOLE di Gori Adalgisa.
Determine 24 Aprile 2015
Determina n 787 del 23.04.2015
Liquidazione fattura ala Ditta GRAFICHE CALABRIA S.
Determine 24 Aprile 2015
Determina n 786 del 23.04.2015
Liquidazione fattura alla ditta F.LLI BRUSCO di Brusco Eugenio & C.
Determine 24 Aprile 2015
Determina n 785 del 23.04.2015
Liquidazione fattura n° 33/15 di € 11.288,82 per Servizi e lavori su reti idriche e fognanti zona Campora San Giovanni – Coreca – fraz.