Categoria: Determine
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Determine 8 Febbraio 2016
Determina n 112 del 02.02.2016 Torrente Vena delle Garrette. Approvazione progetto Interventi di messa in sicurezza dell’area Portuale nel tratto terminale. Determina a contrarre. CUP I97B15000390004 CIG Z8E184F67B.
Torrente Vena delle Garrette. Approvazione progetto Interventi di messa in sicurezza dell’area Portuale nel tratto terminale.
Determine 8 Febbraio 2016
Determina n 110 del 02.02.2016 Liquidazione spesa di € 1.631,34: € 1.181,34 iva compresa per fatt. PA N° 01/2016 serv. Pulizia mercato comunale di Amantea; € 450,010 iva compresa per fatt. PA N° 02/2016 serv. Pulizia delegazione di Campora. A favore della Ditta SIGNORELI ROCCO Via Aspromonte 116 – 87032 Amantea ( CS ) CF. SGNRCC59H11A253D per servizio di spazzamento e pulizia servizio sede municipale delegazione di Campora San Giovanni e mercato coperto di Amantea – Incarico di cottimo fiduciario Art 125 Codice Contratti; GENNAIO 2016 CIG: Z8B17DE99C.
Liquidazione spesa di € 1.631,34: € 1.
Determine 8 Febbraio 2016
Determina n 109 del 02.02.2016 Liquidazione Spesa € 1.309,17 iva compresa per fatt. PA N° 01/2016 Iva Compresa a favore della ditta individuale Ferraro Antonio in Amantea servizio di controllo, manutenzione ordinaria all’interno degli Impianti ( serbatoi idrici acqua potabile comunali di Campora S. Giovanni), chiusura apertura e controllo Saracinesche e livelli d’acqua relativi segnalazione e controllo del dosaggio stabilito, spurgo condotte interne ai serbatoi di Campora San Giovanni. Assistenza e supporto degli addette dei laboratori controllo potabilità acqua. GENNAIO 2016. CIG: ZA917DE9DA.
Liquidazione Spesa € 1.309,17 iva compresa per fatt.
Determine 8 Febbraio 2016
Determina n 108 del 02.02.2016 Liquidazione Spesa € 1.410,00 iva compresa per fatt. PA N° 01/2016 a favore della ditta individuale Sig. Barone Francesco ( Via Vulcano n° 6 – 87032 Amantea ( CS ) CF. BRNFNC65A05A253J per servizio di: spazzamento e pulizia servizio sede Municipale – Anagrafe Stato Civile Uffici Servizi Sociali,Tributi, Attività Produttive Personale e Ragioneria –Sede polizia municipale – Incarico di cottimo fiduciario Art 125 Codice Contratti; CIG: ZB017DE9C7.
Liquidazione Spesa € 1.410,00 iva compresa per fatt.
Determine 8 Febbraio 2016
Determina n 107 del 02.02.2016 Impegno Spesa € 19.574,90 iva compresa a favore della ditta individuale Signorelli Rocco Via Aspromonte 116 – 87032 Amantea ( CS ) CF. SGNRCC59H11A253D per servizio di: spazzamento e pulizia servizio sede Municipale delegazione di Campora San Giovanni e mercato coperto di Amantea – Incarico di cottimo fiduciario Art 125 Codice Contratti; CIG: Z8B17DE99C.
Impegno Spesa € 19.574,90 iva compresa a favore della ditta individuale Signorelli Rocco Via Aspromonte 116 – 87032 Amantea ( CS ) CF.
Determine 8 Febbraio 2016
Determina n 106 del 02.02.2016 Impegno Spesa € 16.920,00 iva compresa a favore della ditta individuale Sig. Barone Francesco ( Via Vulcano n° 6 – 87032 Amantea ( CS ) CF. BRNFNC65A05A253J per servizio di: spazzamento e pulizia servizio sede Municipale – Anagrafe Stato Civile Uffici Servizi Sociali,Tributi, Attività Produttive Personale e Ragioneria –Sede polizia municipale – Incarico di cottimo fiduciario Art 125 Codice Contratti; CIG: ZB017DE9C7.
Impegno Spesa € 16.920,00 iva compresa a favore della ditta individuale Sig.
Determine 8 Febbraio 2016
Determina n 105 del 02.02.2016 Impegno spesa € 1.407,11 iva compresa a favore della ditta LEXMEDIA S.R.L. concessionario dell’Istituto Poligrafico e zecca di Stato per pubblicazione su Gazzetta Ufficiale Italiana V SERIE SPECIALE e Contratti Pubblici a Gare di Evidenza Pubblica.
Impegno spesa € 1.407,11 iva compresa a favore della ditta LEXMEDIA S.
Determine 8 Febbraio 2016
Determina n 104 del 02.02.2016 Liquidazione € 961,00 iva compresa per : € 366,00 per fatt. n° 1097/15 del 27/08/2015 per analisi chimiche acqua di mare; € 550,00 per fatt n° 1226/15 del 16/10/2015 per Analisi chimiche acqua potabile fontane pubbliche in Amantea e Campora San Giovanni destinate al consumo umano ai sensi e per effetti del D.Lgs 02 Febbraio 2001, n° 31 Attuazione della direttiva 98/83 CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano periodo Settembre 2015. Ditta Biochem via Lazio palazzo “Ale” torre B, 27 – 87100 Cosenza. CIG ZDB0D5A8A1.
Liquidazione € 961,00 iva compresa per : € 366,00 per fatt.
Determine 8 Febbraio 2016
Determina n 103 del 02.02.2016 Liquidazione spesa € 720,00 iva compresa per fatt. 37/S per fornitura di : Torre mod. CASTLE in legno con accessori relativi da montare al parco della MARINELLA DITTA ALFANO FRANCESCO Via SS18 Località Colongi – 87032 Amantea CIG Z0D15B1F63.
Liquidazione spesa € 720,00 iva compresa per fatt.
Determine 8 Febbraio 2016
Determina n 102 del 02.02.2016 Liquidazione spesa € 5.969,58 iva compresa per € 2.064.24 per fatt. 75_15 per mese Settembre2015; € 1.634,49 per fatt. 76_15 per mese Ottobre 2015; € 1.970,85 per fatt. 77_15 per mese Novembre2015 Ditta Oasi del fido sas di Bianca Maria CIG: ZF0127E6FE.
Liquidazione spesa € 5.969,58 iva compresa per € 2.
Determine 8 Febbraio 2016
Determina n 101 del 02.02.2016 Liquidazione spesa € 3.000,00 iva compresa per fatt. 176/2014 per intervento straordinario Impianti comunali collegamento ex ATO 3 spurgo condotte acque bianche via Garibaldi + complet. Imp. 3Ditta ECOSISTEM S.R.L. Loc. Lenza Viscardi – 88046 Lamezia TERME. Partita Iva 008533710796 CIG Z00148C857.
Liquidazione spesa € 3.000,00 iva compresa per fatt.
Determine 8 Febbraio 2016
Determina n 100 del 02.02.2016 Liquidazione spesa € 1.990,52 iva compresa per fatt. PA N° 02/2015 per fornitura materiale vario come da ordinativo allegato alla presente. Ditta ALFANO FRANCESCO SRL Via Stromboli – 87032 Amantea. Partita Iva 02480210789 CIG Z00148C857.
Liquidazione spesa € 1.990,52 iva compresa per fatt.
Determine 8 Febbraio 2016
Determina n 99 del 02.02.2016 Liquidazione spese sostenute dall’Economo Comunale 4° Trimestre 2015.
Liquidazione spese sostenute dall’Economo Comunale 4° Trimestre 2015.
Determine 8 Febbraio 2016
Determina n 98 del 02.02.2016 Liquidazione spese sostenute dall’Economo Comunale 3° Trimestre 2015.
Liquidazione spese sostenute dall’Economo Comunale 3° Trimestre 2015.
Determine 8 Febbraio 2016
Determina n 97 del 02.02.2016 Liquidazione spese sostenute dall’Economo Comunale 2° Trimestre 2015.
Liquidazione spese sostenute dall’Economo Comunale 2° Trimestre 2015.
Determine 8 Febbraio 2016
Determina n 96 del 02.02.2016 Liquidazione spese sostenute dall’Economo Comunale 1° Trimestre 2015.
Liquidazione spese sostenute dall’Economo Comunale 1° Trimestre 2015.
Determine 8 Febbraio 2016
Determina n 95 del 02.02.2016 Liquidazione fattura acquisto batterie tipo AAA – CIG ZAC15C7644 Ditta ROENET con sede in Roma P.I. 06012171002.
Liquidazione fattura acquisto batterie tipo AAA – CIG ZAC15C7644 Ditta ROENET con sede in Roma P.
Determine 8 Febbraio 2016
Determina n 94 del 02.02.2016 Liquidazione fattura acquisto telecamere OCR e Sistema analisi targhe CIG Z1A12A026B – Eurocom Telecomunicazioni di Riccione ( RN).
Liquidazione fattura acquisto telecamere OCR e Sistema analisi targhe CIG Z1A12A026B – Eurocom Telecomunicazioni di Riccione ( RN).
Determine 8 Febbraio 2016
Determina n 93 del 02.02.2016 Approvazione preventivo,impegno di spesa, verbale di gara e liquidazione all’assicurazione UNIPOL SAI per assicurare n. 1 Autovettura FIAT PANDA, n.1 Macchina Operatrice, n.1 Autocarro NISSAN ribaltabile per la durata di mesi 12 ( dodici) di proprietà del Comune.
Approvazione preventivo,impegno di spesa, verbale di gara e liquidazione all’assicurazione UNIPOL SAI per assicurare n.
Determine 8 Febbraio 2016
Determina n 92 del 02.02.2016 Approvazione impegno di spesa alla Ditta AUTRONICA FALSETTI per la sostituzione del motorino d’avviamento e ripristino dell’impianto elettrico, dell’automezzo OM 40 Targato CS 535219.
Approvazione impegno di spesa alla Ditta AUTRONICA FALSETTI per la sostituzione del motorino d’avviamento e ripristino dell’impianto elettrico, dell’automezzo OM 40 Targato CS 535219.